Auditoria Interna

Fluxos de Trabalho


Plano Anual de Auditora

Processo de Auditoria

 

Manuais


Manual de Procedimentos de Auditoria Interna - Versão 1 - 2017


Planos de Auditoria


Plano Anual de Auditoria - 2014

Plano de Auditoria de Longo Prazo - 2014 a 2017

Plano Anual de Auditoria - 2016

Plano Anual de Auditoria - 2017

 

Relatórios de Auditoria


Folha de Pagamento - 2009

Gestão Patrimonial - 2010 e 2016

Contratos de Mão de obra Terceirizada - 2012 e 2017

Gestão de Materiais - 2013

Pagamento de Diárias - 2014

Gestão da Frota de Veículos - 2014

Ressarcimento ao erário - 2015

Inspeções nas Zonas Eleitorais do Interior - 2013, 2014 e 2015

Governança de TI - 2012, 2014 e 2016

Avaliação do Sistema de Controle Interno - 2016

Gestão de suprimentos de materiais eleitorais - 2017

Gestão de armazenamento e manutenção preventiva das urnas eletrônicas - 2017

 

Auditoria de Gestão

 

Exercício de 2009

Exercício de 2010

Exercício de 2012

Exercício de 2016

 

 

Gestor Responsável: Coordenadoria de Controle Interno +