Portaria Presidência nº 236, de 24 de setembro de 2025

DESPESA COM PESSOAL

DESPESAS EXECUTADAS
(Últimos 12 Meses)

LIQUIDADAS

Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
(b)

Set/24

Out/24

Nov/24

Dez/24

Jan/25

Fev/25

Mar/25

Abr/25

Mai/25

Jun/25

Jul/25

Ago/25

Total
(últimos 12 meses)
(a)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

3.797.829,15

6.525.496,22

5.433.004,18

7.564.437,08

4.716.048,91

4.060.910,75

3.743.505,02

3.744.313,49

3.630.962,78

3.699.879,85

3.686.247,05

3.877.960,35

54.480.594,83

44.612,62

  Pessoal Ativo

3.457.902,83

6.158.805,70

4.864.563,19

7.160.976,33

4.145.255,06

3.463.429,18

3.333.067,93

3.330.668,67

3.217.317,96

3.286.235,03

3.272.602,23

3.464.315,53

49.155.139,64

44.612,62

     Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis

2.986.928,43

5.668.806,17

3.970.545,80

6.598.304,15

3.697.307,34

2.988.457,10

2.860.859,72

2.858.685,67

2.742.823,25

2.811.952,99

2.794.230,19

2.965.699,01

42.944.599,82

44.575,88

     Obrigações Patronais

470.974,40

489.999,53

894.017,39

562.672,18

447.947,72

474.972,08

472.208,21

471.983,00

474.494,71

474.282,04

478.372,04

498.616,52

6.210.539,82

36,74

  Pessoal Inativo e Pensionistas

339.926,32

366.690,52

568.440,99

403.460,75

570.793,85

597.481,57

410.437,09

413.644,82

413.644,82

413.644,82

413.644,82

413.644,82

5.325.455,19

-

     Aposentadorias, Reserva e Reformas

299.894,58

326.658,78

507.643,53

359.010,24

507.881,96

555.540,31

368.495,83

371.703,56

371.703,56

371.703,56

371.703,56

371.703,56

4.783.643,03

-

     Pensões

40.031,74

40.031,74

60.797,46

44.450,51

62.911,89

41.941,26

41.941,26

41.941,26

41.941,26

41.941,26

41.941,26

41.941,26

541.812,16

-

  Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)

339.926,32

366.690,52

519.594,91

636.816,82

570.793,85

597.481,57

410.437,09

413.644,82

413.644,82

413.644,82

413.644,82

433.900,49

5.530.220,85

-

  Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração

-

-

-

641.329,75

-

-

-

-

-

-

-

20.255,67

661.585,42

-

  Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

339.926,32

366.690,52

519.594,91

(4.512,93)

570.793,85

597.481,57

410.437,09

413.644,82

413.644,82

413.644,82

413.644,82

413.644,82

4.868.635,43

-

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)

3.457.902,83

6.158.805,70

4.913.409,27

6.927.620,26

4.145.255,06

3.463.429,18

3.333.067,93

3.330.668,67

3.217.317,96

3.286.235,03

3.272.602,23

3.444.059,86

48.950.373,98

44.612,62

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

VALOR

% SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

1.518.925.094.175,61

-

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)

48.994.986,60

0,003226

LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

118.779.942,36

0,00782

LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

112.840.945,24

0,007429

LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)

106.901.948,12

0,007038