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Relao valores pagos por fornecedor em abril/2025;;;
FORNECEDOR;;OBJETO;VALOR PAGO
 12.039.966/0001-11;LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA;PAGAMENTO DA NFE N 020903, EMISSAO 01/04/2025, CONTRATO 01/2021, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA O TRE-AP. SEI 0000045-96.2025.6.03.8000;20.620,79 
 12.039.966/0001-11;LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DO ART 64 DA LEI N 9430/96 SOBRE O PAGAMENTO DA NFE N  011004, REFERENTE A VENDA DE COMBUSTIVEL AO TRE/AP.;304,52 
 12.039.966/0001-11;LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA;PAGAMENTO DA NFE N 20902, EMISSAO 01/04/2025. CONTRATO 01/2021. REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SECRETARIA DO TRE/AP E ZONAS ELEITORAIS. MARCO/2025. PROCESSO 0000045-96.2025.6.03.8000;189,16 
 12.039.966/0001-11;LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DO ART 64 DA LEI N 9430/96 IN SRF 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFE N  011003, EMISSAO 01/03/2025.;22,33 
 04.239.663/0001-14;INTERFACE COMERCIO E SERVICOS LTDA;PAGAMENTO DA NFS-E N 124. CONTRATO 18/2023, REFERENTE SERVICOS DE FILMAGEM INTERNA E EXTERNA, SONORIZACAO, GRAVACAO, TRANSMISSAO E TRANSCRICAO DE SESSOES PLENARIAS. MARCO/2025. PROCESSO 0000130-82.2025.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;36.660,55 
 04.239.663/0001-14;INTERFACE COMERCIO E SERVICOS LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 124 DE 01/04/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP;1.929,50 
 30.166.902/0001-63;E & B SERVICOS LTDA;PAGAMENTO NFS-E N 136, EMISSAO 26/04/2025, CONTRATO 02/2024, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO,4, 5,6,8,11,12- PROC. 0000049-36.2025.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL;5.567,84 
 30.166.902/0001-63;E & B SERVICOS LTDA;RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NF 130,CONTRATO 02/2024, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO, 7 ,2 ,10 ,1 , SEDE - PROC. 0000049-36.2025.6.03.8000;770,00 
 30.166.902/0001-63;E & B SERVICOS LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 136 DE 26/04/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA/AP.;116,69 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA;PAGAMENTO DA NFS-E N 000065176, EMITIDO EM 03/04/2025, REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. SEI 0000044-14.2025.6.03.800;13.987,48 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DO ART 64 DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE N  000.001.740, EMISSAO 12/02/2025.;74,36 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DO ART 64 DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE N  000015793, EMISSAO 19/02/2025.;56,15 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA;PAGAMENTO DA NFSE N 000065175, EMISSAO 03/04/2025. CONTRATO 8/2023. REFERENTE SERVICOS DE GESTAO DE MANUTENCAO DE VEICULOS E EMBARCACOES POR MEIO DE PLATAFORMA WEB, E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE CREDENCIADA, DE FORMA CONTINUADA,COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM, COMPONENTES,ACESSORIOS, EXTINTORES E DEMAIS MATERIAIS. MARCO/2025. PROCESSO 0000044-14.2025.6.03.8000;5.050,19 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 17912 DE 20/02/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;10,24 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 2009 DE 27/03/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;1,67 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 2010 DE 27/03/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;1,67 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 2011 DE 27/03/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;1,67 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 2012 DE 27/03/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;1,67 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 2013 DE 27/03/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;1,67 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 2014 DE 27/03/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;1,67 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 2015 DE 15/03/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;1,67 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 2016 DE 27/03/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;1,67 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 2017 DE 27/03/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;1,67 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 2018 DE 27/03/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;1,67 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 2019 DE 27/03/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;1,67 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 2020 DE 27/03/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;1,67 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 2021 DE 27/03/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;2,51 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 2022 DE 27/03/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;2,51 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 2023 DE 27/03/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;2,51 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 2024 DE 27/03/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;2,51 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 2025 DE 27/03/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;2,51 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 2026 DE 28/03/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;2,51 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 2027 DE 28/03/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;4,62 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 2028 DE 28/03/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;2,51 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 2029 DE 28/03/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;2,91 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 2030 DE 31/03/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;1,67 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 2031 DE 31/03/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;1,67 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 2032 DE 31/03/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;2,91 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 2033 DE 31/03/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;2,91 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 2034 DE 31/03/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;2,51 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 2035 DE 31/03/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;2,51 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 2036 DE 31/03/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;2,51 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 4031 DE 21/03/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;36,25 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 531 DE 19/03/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;3,70 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 532 DE 22/03/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;7,41 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 533 DE 22/03/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;3,09 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 534 DE 22/03/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;5,56 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 535 DE 22/03/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;3,70 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 6993 DE 17/03/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;37,55 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DO ART 64 DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N  702, EMISSAO 12/02/2025.;38,74 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DO ART 64 DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E N  6870 E 6869, EMISSAO 19/02/2025.;74,69 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA;PAGAMENTOO DA NFSE N 000065178, EMISSAO 03/04/2025. CONTRATO N 8/2023. TAXA DE ADMINISTRACAO - SERVICOS DE GESTAO DE MANUTENCAO DE VEICULOS E EMBARCACOES POR MEIO DE PLATAFORMA WEB, E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE CREDENCIADA. MARCO/2025. PROCESSO 0000044-14.2025.6.03.;894,69 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DO ART 64 DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N  000063188, EMISSAO 07/03/2025.;44,94 
 76.535.764/0001-43;OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;PAGAMENTO DA FATURA N  0600007558704, EMISSAO 13/04/2025 - CONTA 04/2025 - LOCAL 02817 DV 3, TELEFONE/CONTRATO: 3198-7500 CJ: 0 SU: 1 - EMPRESA OI S.A - CONTRATO: N IC03524AP. PA SEI 000047-66-2025.6.03.8000.;1.926,67 
 76.535.764/0001-43;OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;RECOLHIMENTOS DA IN SRF 1234/2012: N  0600007558172, EMISSAO 13/01/2025 - CONTA 03/2025 - LOCAL 02817 DV 5, TELEFONE/CONTRATO: 3198-7500 CJ: 0 SU: 1 - EMPRESA OI S.A - CONTRATO: N IC03524AP. PA SEI 000047-66-2025.6.03.8000.;201,13 
 18.465.825/0001-47;FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC;FOLHA DE PAGAMENTO N 1 REFERENTE A ABRIL/2025 - PESSOAL ATIVO E BENEFICIOS. FUNPRESP TRE.(SEI 0001299-07.2025.6.03.8000).;41.517,89 
 40.432.544/0001-47;CLARO S.A.;PAGAMENTO DA CONTA N 132117195, N CLIENTE 612328308, EMISSAO 23/03/2025 - PERIODO DE USO 23/02/2024 A 22/03/2025 - CONTRATO IC00520AP - CLARO S/A. PA SEI 0000148-06.2025.6.03.8000.;1.332,99 
 40.432.544/0001-47;CLARO S.A.;PAGAMENTO DA CONTAS N 819026152, N CLIENTE 612328308, EMISSAO 23/03/2025 - PERIODO DE USO 23/02/2024 A 22/03/2025 - CONTRATO IC00520AP - CLARO S/A. PA SEI 0000148-06.2025.6.03.8000.;3.924,95 
 40.432.544/0001-47;CLARO S.A.;RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DO ART 64 DA LEI N 9460/96 IN SRF N 1234/2012 CONTAS N  132117195, N  CLIENTE 612328308, EMISSAO 23/02/2025.;139,11 
 40.432.544/0001-47;CLARO S.A.;RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DO ART 64 DA LEI N 9460/96 IN SRF N 1234/2012 CONTAS N  819026152, N  CLIENTE 612328308, EMISSAO 23/02/2025.;409,49 
 10.255.350/0001-52;FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA;PAGAMENTO DAS FATURAS 13035, 13036, 13037 E 13038 (REF. MARCO-25), EMITIDAS PELA FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA, EM RAZAO DO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AO TRE-AP. VALOR TOTAL DO FATURAMENTO - R$ 25.156,32. SEI: 0000030-30.2025.6.03.8000.;23.792,11 
 10.255.350/0001-52;FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DO ART 64 DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA N 12765, EMISSAO 03/03/2025 - FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME.;188,70 
 10.255.350/0001-52;FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DO ART 64 DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA N 12766, EMISSAO 03/03/2025 - FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME.;335,05 
 10.255.350/0001-52;FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DO ART 64 DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA N 12767, EMISSAO 03/03/2025 - FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME.;833,63 
 33.292.847/0001-46;ADALCINEIA COSTA FERREIRA LTDA;PAGAMENTO DA NFS-E N 1202(FEV) E NFS-E N 1207(MAR), CONTRATO 20/2023, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO,FULL-DUPLEX, SIMETRICOS, INCLUINDO SERVICO ANTI-DDOS (DISTRIBUTED DENIAL OF SERVICE) E INSTALACAO, CONFIGURACAO, GERENCIAMENTO E SUPORTE DA SOLUCAO, PARA A SEDE DO TRE-AP. FEVEREIRO-MARCO/2025. SEI 0000217-38.2025.6.03. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL;5.880,00 
 33.292.847/0001-46;ADALCINEIA COSTA FERREIRA LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN S/ O PAGTO DA NFS-E N 1202 DE 04/04/2025 - PREFEITURA MUUNICIPAL DE SANTANA, PRESTADOR DOS SERVICOS ADALCINEIA COSTA FERREIRA LTDA, BASE DE CALCULO R$ 3.000,00 ALIQUOTA 2,00;60,00 
 33.292.847/0001-46;ADALCINEIA COSTA FERREIRA LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN S/ O PAGTO DA NFS-E N 1207 DE 04/04/2025 - PREFEITURA MUUNICIPAL DE SANTANA, PRESTADOR DOS SERVICOS ADALCINEIA COSTA FERREIRA LTDA, BASE DE CALCULO R$ 3.000,00 ALIQUOTA 2,00;60,00 
 33.683.111/0001-07;SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO);PAGAMENTO DA NFS-E N 507633 - SERVICO: 11820 - SERPRO MULTICLOUD IFA: 38345 - PROC.DADOS - SERPRO MULTICLOUD - CLOUD SERVICES BROKERAGE QTD: 5.490,520000 V. UNIT.: 1,77 V.TOTAL: 9.718,22.;8.799,85 
 33.683.111/0001-07;SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO);PAGAMENTO DA NFS-E N 533342, EMISSAO 04/03/2025 - SERVICO: 11820 - SERPRO MULTICLOUD IFA: 38345 - PROC.DADOS - SERPRO MULTICLOUD - CLOUD SERVICES BROKERAGE QTD: 6.097,980000 V. UNIT.: 1,77 V.TOTAL: 10.793,42.;9.773,45 
 10.272.137/0001-59;H FONSECA DE FARIAS LTDA;RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NF N  3219 MARCO .CONTRATO 019/2022, REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS (APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL) - PROCESSO 0000203-54.2025.6.0;3.755,11 
 10.272.137/0001-59;H FONSECA DE FARIAS LTDA;RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NF N  3218 FEVEREIRO .CONTRATO 019/2022, REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS (APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL) - FEVEREIRO - PROCESSO 0000203-54.2025.6.0;43.843,73 
 10.272.137/0001-59;H FONSECA DE FARIAS LTDA;RECOLHIMENTOS DA IN SRF 1234/2012: NF N  3218 FEVEREIRO .CONTRATO 019/2022, REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS (APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL) - FEVEREIRO - PROCESSO 0000203-54.2025.6.0;23.696,84 
 02.254.846/0001-83;COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DO ART 64 DA LEI N 9430/96 IN SRF 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N  2524, EMISSAO 06/03/2025.;19,31 
 33.292.847/0001-46;ADALCINEIA COSTA FERREIRA LTDA;PAGAMENTO NFS-E 1203,NFS-E 1204, NFS-E 1205(FEV), NFS-E 1208, NFS-E 1209, NFS-E 1210(MAR), CONTRATO 022/2023, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO CIRCUITO DE COMUNICACAO DE DADOS, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS, GERENCIAMENTO E SUPORTE PROATIVO- FEVEREIRO E MARCO/2025 -PROC 0000216-53.2025.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;9.318,06 
 33.292.847/0001-46;ADALCINEIA COSTA FERREIRA LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN S/ O PAGTO DA NFS-E N 1203 DE 04/04/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, PRESTADOR DOS SERVICOS ADALCINEIA COSTA FERREIRA LTDA, BASE DE CALCULO R$ 1.450,00 ALIQUOTA 2,00.;29,00 
 33.292.847/0001-46;ADALCINEIA COSTA FERREIRA LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN S/ O PAGTO DA NFS-E N 1204 DE 04/04/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, PRESTADOR DOS SERVICOS ADALCINEIA COSTA FERREIRA LTDA, BASE DE CALCULO R$ 2.770,80 ALIQUOTA 2,00;55,42 
 33.292.847/0001-46;ADALCINEIA COSTA FERREIRA LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN S/ O PAGTO DA NFS-E N 1205 DE 04/04/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, PRESTADOR DOS SERVICOS ADALCINEIA COSTA FERREIRA LTDA, BASE DE CALCULO R$ 533,32 ALIQUOTA 2,00.;10,67 
 33.292.847/0001-46;ADALCINEIA COSTA FERREIRA LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN S/ O PAGTO DA NFS-E N 1208 DE 04/04/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, PRESTADOR DOS SERVICOS ADALCINEIA COSTA FERREIRA LTDA, BASE DE CALCULO R$ 1.450,00 ALIQUOTA 2,00;29,00 
 33.292.847/0001-46;ADALCINEIA COSTA FERREIRA LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN S/ O PAGTO DA NFS-E N 1209 DE 04/04/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, PRESTADOR DOS SERVICOS ADALCINEIA COSTA FERREIRA LTDA, BASE DE CALCULO R$ 2.770,80 ALIQUOTA 2,00;55,42 
 33.292.847/0001-46;ADALCINEIA COSTA FERREIRA LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN S/ O PAGTO DA NFS-E N 1210 DE 04/04/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, PRESTADOR DOS SERVICOS ADALCINEIA COSTA FERREIRA LTDA, BASE DE CALCULO R$ 533,32 ALIQUOTA 2,00;10,67 
 41.644.220/0001-35;DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A;PAGAMENTO DA NF N 3977487 (FEV), CONTRATO N 19/2023,: SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO, FULL-DUPLEX,SIMETRICOS, INCLUINDO SERVICO ANTI-DDOS (DISTRIBUTED DENIAL OF SERVICE) E INSTALACAO,CONFIGURACAO, GERENCIAMENTO E SUPORTE DA SOLUCAO, PARA A SEDE DO TRE-AP. FEVEREIRO/2025 - PROCESSO N 0000247-73.2025.6.03.8000;1.992,10 
 41.644.220/0001-35;DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A;PAGAMENTO DA NF N 3999623(MAR), CONTRATO N 19/2023,: SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DE LINK DEDICADO, FULL-DUPLEX,SIMETRICOS, INCLUINDO SERVICO ANTI-DDOS (DISTRIBUTED DENIAL OF SERVICE) E INSTALACAO,CONFIGURACAO, GERENCIAMENTO E SUPORTE DA SOLUCAO, PARA A SEDE DO TRE-AP. MARCO/2025 - PROCESSO N 0000247-73.2025.6.03.8000;1.992,10 
 13.261.910/0001-70;R S BENATHAR LTDA;PAGAMENTO DA NFS-E N 177, EMISSAO 25/04/2025, CONTRATO 24/2024: PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NAS DEPENDENCIAS DAS EDIFICACOES DO TRE/AP E CARTORIOS ELEITORAIS (SERVICOS)- PROC 0000161-05.2025.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;22.164,90 
 13.261.910/0001-70;R S BENATHAR LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 177 DE 25/04/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;983,82 
 10.272.137/0001-59;H FONSECA DE FARIAS LTDA;PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS  COBERTURAS, CONFORME SOLICITACAO CSG  0961340. PA  0000203-54.2025.6.03.8000;1.057,58 
 10.272.137/0001-59;H FONSECA DE FARIAS LTDA;PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS  IGOR, CONFORME SOLICITACAO CSG  0961340. PA  0000203-54.2025.6.03.8000;112,49 
 10.272.137/0001-59;H FONSECA DE FARIAS LTDA;PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS  ROSINALDO, CONFORME SOLICITACAO CSG  0961340. PA  0000203-54.2025.6.03.8000;41,78 
 10.272.137/0001-59;H FONSECA DE FARIAS LTDA;PAGAMENTO DIRETO ATENDENDO SOLICITACAO SAGC 0954784. PA 0000203-54.2025.6.03.8000;5.492,32 
 10.272.137/0001-59;H FONSECA DE FARIAS LTDA;PAGAMENTO DIRETO COMPLEMENTACAO DE DIARIAS, ATENDENDO SOLICITACAO SAGC 0949828. PA 0000203-54.2025.6.03.8000;97,05 
 10.272.137/0001-59;H FONSECA DE FARIAS LTDA;PAGAMENTO NF N 3259, CONTRATO 019/2022, REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS (APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL) - RETROATIVO- PROCESSO 0000203-54.2025.6.03.8000;57.556,63 
 10.272.137/0001-59;H FONSECA DE FARIAS LTDA;RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NF N  3219 MARCO .CONTRATO 019/2022, REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS (APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL) - PROCESSO 0000203-54.2025.6.0;10.688,19 
 10.272.137/0001-59;H FONSECA DE FARIAS LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA DE MACAPA: NF N 3259, CONTRATO 019/2022, REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS (APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL) - RETROATIVO- PROCESSO 0000203-54.2025.6.03.8000;3.563,88 
 10.272.137/0001-59;H FONSECA DE FARIAS LTDA;RECOLHIMENTOS DA IN SRF 1234/2012: NF N  3219 MARCO .CONTRATO 019/2022, REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS (APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL) - PROCESSO 0000203-54.2025.6.0;7.681,21 
 02.985.578/0001-70;COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA;PAGAMENTO DA NF N 000.010.499, EMISSAO 22/04/2025, CONTRATO 023/2023, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A  INTERNET - MARCO-PROC 0000215-68.2025.6.03.8000;1.341,41 
 02.985.578/0001-70;COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA;RECOLHIMENTOS DA IN SRF 1234/2012: NF 10058, CONTRATO 023/2023, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A  INTERNET -.PROC 0000215-68.2025.6.03.8000;139,99 
 30.320.648/0001-06;MOBILI BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA;PAGAMENTO DAS NFS 1924 E 0272, REFERENTE AO CONTRATO N 1/2022. SERVICOS DE COMUNICACAO MOVEL VIA SATELITE PARA DAR SUPORTE AS ACOES ITINERANTES, ATRAVES DO FORNECIMENTO DE ANTENA VSAT (VERY SMALL APERTURE TERMINAL) - MARCO/2025.PROCESSO N 0000249-43.2025.6.03;2.705,27 
 30.320.648/0001-06;MOBILI BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DO ART 64 DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO N 1882 E DA FATURA N 0261/2025.;282,33 
 44.109.598/0001-27;CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DO ART 64 DA LEI N  9430/96 IN SRF N  1234/12 SOBRE O PAGTO DA FATURA AGRUPADORA, REF MES/ANO: 02/2025, EMISSAO 28/02/2025, MATRICULA PRINCIPAL 0000063064-0, SEQUENCIAL 2001729325023 - CSA.;1.112,45 
 34.028.316/7624-61;EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS;PAGAMENTO DA FATURA N 11240, EMISSAO 31/03/2025, CONTRATO N ICECT21AP. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000043-29.2025.6.03.8000.;147,29 
 34.028.316/7624-61;EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS;RECOLHIMENTO DE COFINS FATURA N  11153, EMISSAO 28/02/2025, CONTRATO N  ICECT21AP. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000043-29.2025.6.03.8000.;15,13 
 34.028.316/7624-61;EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS;RECOLHIMENTO DE CSLL FATURA N  11153, EMISSAO 28/02/2025, CONTRATO N  ICECT21AP. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000043-29.2025.6.03.8000.;5,04 
 34.028.316/7624-61;EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS;RECOLHIMENTO DE PIS FATURA N  11153, EMISSAO 28/02/2025, CONTRATO N  ICECT21AP. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000043-29.2025.6.03.8000.;3,28 
 30.320.648/0001-06;MOBILI BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA;PAGAMENTO DAS NFS 1925 E 0271, REFERENTE AO CONTRATO N17/2021, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MOVEL VIA SATELITE PARA DAR SUPORTE AS ACOES ITINERANTES, ATRAVES DO FORNECIMENTO DE ANTENA VSAT (VERY SMALL APERTURE TERMINAL). MARCO/2025. 0000268-49.2025.6.03;5.615,08 
 30.320.648/0001-06;MOBILI BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DO ART 64 DA N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA N 0260/2025 E DA NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO N 1883.;586,00 
 33.292.847/0001-46;ADALCINEIA COSTA FERREIRA LTDA;PAGAMENTO NFS-E N 1201(FEVEREIRO) E NFS-E N 1206(MARCO), CONTRATO 09/2021, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS - FEVEREIRO+MARCO/2025 - PROC. 0000269-34.2025.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;35.716,84 
 33.292.847/0001-46;ADALCINEIA COSTA FERREIRA LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN S/ O PAGTO DA NFS-E N 1201 DE 04/04/2025 - PREFEITURA MUUNICIPAL DE SANTANA, PRESTADOR DOS SERVICOS ADALCINEIA COSTA FERREIRA LTDA, BASE DE CALCULO R$ 18.222,88 ALIQUOTA 2,00;364,46 
 33.292.847/0001-46;ADALCINEIA COSTA FERREIRA LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN S/ O PAGTO DA NFS-E N 1206 DE 04/04/2025 - PREFEITURA MUUNICIPAL DE SANTANA, PRESTADOR DOS SERVICOS ADALCINEIA COSTA FERREIRA LTDA, BASE DE CALCULO R$ 18.222,88 ALIQUOTA 2,00;364,46 
 12.614.427/0001-69;MM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA;DEPOSITO NA CONTA GARANTIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-E N 32, EMISSAO 07/04/2025 - CONTRATO N 29/2024 - MM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. SEI 0000868-70.2025.6.03.8000;4.011,53 
 12.614.427/0001-69;MM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA;PAGAMENTO DA NFS-E N 32. CONTRATO N 29/2024. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO. MARCO/2025. PROCESSO 0000868-70.2025.6.03.8000;19.155,15 
 12.614.427/0001-69;MM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA;RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N  202500000000023, EMISSAO 11/03/2025.;3.234,82 
 12.614.427/0001-69;MM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202500000000032, EMISSAO 04/04/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS/TO, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP;1.543,05 
 12.614.427/0001-69;MM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DO ART 64 DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N  202500000000023, EMISSAO 11/03/2025.;2.916,36 
 12.614.427/0001-69;MM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA;RECOLHIMENTOS DA IN SRF 1234/2012:  NF 30. CONTRATO 29/2024. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO. DIARIAS, PASSAGENS E ADICIONAL. PROCESSO 0001083-46.2025.6.03.8000. DIARIAS MARCO.;1.031,77 
 05.965.546/0001-09;COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA;PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADORA 4000007030, 610549000088, REFERENCIA: 03/2025, EMISSAO 31/03/2025 - CEA. PA SEI 00000041-59.2025.6.03.8000.;47.774,69 
 05.965.546/0001-09;COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DO ART 64 DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 02/2025, EMISSAO 27/02/2025 - CEA;5.378,59 
 05.965.546/0001-09;COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA;PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADORA 4000007030, 610549000088, REFERENCIA: 03/2025, EMISSAO 31/03/2025 - CEA. PA SEI 00000041-59.2025.6.03.8000.;838,59 
 19.234.161/0001-78;OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA;DEPOSITO EM GARANTIA NF 119, CONTRATO 18/2024, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS - MARCO- PROC 0000913-74.2025.6.03.8000;14.045,43 
 19.234.161/0001-78;OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA;PAGAMENTO DAS  NF 096,NF 097, CONTRATO 18/2024, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS - DIARIA-UNIFORMES PROC 0000306-61.2025.6.03.8000;27.081,99 
 19.234.161/0001-78;OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA;PAGAMENTO NF 119, CONTRATO 18/2024, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS - MARCO- PROC 0000913-74.2025.6.03.8000;76.465,67 
 19.234.161/0001-78;OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA;RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NF 077, CONTRATO 18/2024, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS - FEVEREIRO- PROC 0000913-74.2025.6.03.8000;11.754,49 
 19.234.161/0001-78;OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA;RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NF 096. CONTRATO 18/2024, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS -UNIFORMES PROC 0000306-61.2025.6.03.8000;1.983,72 
 19.234.161/0001-78;OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA DE MACAPA: NF 096. CONTRATO 18/2024, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS - UNIFORMES PROC 0000306-61.2025.6.03.8000;901,69 
 19.234.161/0001-78;OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA DE MACAPA: NF 097. CONTRATO 18/2024, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS - DIARIAS PROC 0000306-61.2025.6.03.8000;797,07 
 19.234.161/0001-78;OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA DE MACAPA: NF 119, CONTRATO 18/2024, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS - MARCO- PROC 0000913-74.2025.6.03.8000;6.005,57 
 19.234.161/0001-78;OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DO ART 64 DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFSD N  202500000000058, EMISSAO 18/02/2025.;2.445,54 
 19.234.161/0001-78;OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA;RECOLHIMENTOS DA IN SRF 1234/2012: NF 077, CONTRATO 18/2024, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS - FEVEREIRO- PROC 0000913-74.2025.6.03.8000;10.896,51 
 03.658.432/0001-82;GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE;PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO DE SAUDE - GEAP - SAUDE - CONVENIO 01/2023, REFERENTE AO MES DE FEVERIERO DE 2025. COTA-PARTE DO TRE-AP - 360.741,73. COTA-PARTE DOS SERVIDORES - 11.436,76. PA SEI 0000117-83.2025.6.03.8000;360.741,73 
 03.658.432/0001-82;GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE;PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO DE SAUDE - GEAP - SAUDE - CONVENIO 01/2023, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. COTA-PARTE DO TRE-AP - R$ 362.184,04. COTA-PARTE DOS SERVIDORES - 9.214,52. PA SEI 0000117-83.2025.6.03.8000.;362.184,04 
 22.209.187/0001-70;VN & FW LTDA;PAGAMENTO DA NFS-E N 237, EMISSAO 11/03/2025, CONTRATO 04/2023, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DA JUSTICA ELEITORAL - PROC.0000345-58.2025.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;3.028,20 
 22.209.187/0001-70;VN & FW LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 237 - DE 11/03/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;61,80 
 42.619.993/0001-24;CAFE COLISEU LTDA;PAGAMENTO DO DANFE N 000.003.977, EMITIDA EM 18/02/2025, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTACAO). SEI 0000273-71.2025.6.03.8000;7.516,94 
 19.804.042/0001-03;GOLD SERVICOS LTDA;DEPOSITO NA CONTA GARANTIA CONTRATO N 25/2025 - PRESTADOR GOLD SERVICOS LTDA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 618, EMISSAO 01/04/2025. SEI 0000937-05.2025.6.03.8000;5.812,62 
 19.804.042/0001-03;GOLD SERVICOS LTDA;PAGAMENTO DA NFS-E N 618, EMISSAO 01/04/2025, CONTRATO 25/2024, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE ARQUIVISTA, ARQUITETO E ENGENHEIRO ELETRICISTA - MARCO- PROC. 0000937-05.2025.6.03.8000;26.930,24 
 19.804.042/0001-03;GOLD SERVICOS LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 618 DE 01/04/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;2.196,03 
 19.804.042/0001-03;GOLD SERVICOS LTDA;RECOLHIMENTOS DA IN SRF 1234/2012: NF 613,CONTRATO 25/2024, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE ARQUIVISTA, ARQUITETO E ENGENHEIRO ELETRICISTA - FEVEREIRO- PROC. 0000937-05.2025.6.03.8000;4.150,50 
 19.804.042/0001-03;GOLD SERVICOS LTDA;RECOLHIMENTOS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NF 613,CONTRATO 25/2024, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE ARQUIVISTA, ARQUITETO E ENGENHEIRO ELETRICISTA - FEVEREIRO- PROC. 0000937-05.2025.6.03.8000;4.831,27 
 19.804.042/0001-03;GOLD SERVICOS LTDA;RETENCOES DA IN SRF 1234/2012: NF 614,CONTRATO 25/2024, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE ARQUIVISTA, ARQUITETO E ENGENHEIRO ELETRICISTA- DIARIAS- PROC. 0000985-61.2025.6.03.8000;290,58 
 21.829.995/0001-78;A. DA S. BELO LTDA;PAGAMENTO DA NFS-E N 905, EMISSAO 20/03/2025, CONTRATO 06/2023, REFERENTE SERVICOS  MANUTENCAO CORRETIVA EM DISPOSITIVOS DE IMPRESSAO (MAO DE OBRA)-PROC 0000342-06.2025.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;838,61 
 21.829.995/0001-78;A. DA S. BELO LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 905 DE 20/03/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;17,11 
 21.829.995/0001-78;A. DA S. BELO LTDA;PAGAMENTO DO DANFE N 000.000.221, EMITIDO EM 20/03/2025, REFERENTE A COMPRA DE MAT.P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (PECAS DE IMPRESSORAS). SEI 0000342-06.2025.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;580,00 
 33.683.111/0001-07;SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO);PAGAMENTO DA NFS-E N 533116 DE 03/03/2025, SERVICO: 10433 - SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS IFA: 24294 - PROC.DADOS - CERTIFICADO DIGITAL - CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM - SERPROID - PESSOA FISICA - A3 DE 3 ANOS QTD: 8,000000 V. UNIT.: 189,97 V. TOTAL: 1.519,76.  SEI 0000165-42.2025.6.03.8000.;1.376,14 
 33.683.111/0001-07;SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO);PAGAMENTO DA NFS-E N 533116 DE 03/03/2025, SERVICO: 10433 - SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS IFA: 24294 - PROC.DADOS - CERTIFICADO DIGITAL - CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM - SERPROID - PESSOA FISICA - A3 DE 3 ANOS. SEI 165-42.2025.6.03.8000.;1.406,42 
 33.683.111/0001-07;SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO);PAGAMENTO DA NFS-E N 560788 DE 03/04/2025, SERVICO: 10433 - SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS IFA: 24294 - PROC.DADOS - CERTIFICADO DIGITAL - CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM - SERPROID - PESSOA FISICA - A3 DE 3 ANOS QTD: 4,000000 V. UNIT.: 189,97 V. TOTAL: 759,88.  SEI 0000165-42.2025.6.03.8000.;688,07 
 03.399.966/0001-31;TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA;DEPOSITO EFETUADO EM CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202500000000114, EMISSAO 14/04/2025 - PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, CONTRATO N 16/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. SEI 0000996-90.2025.6.03.8000;12.307,34 
 03.399.966/0001-31;TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA;PAGAMENTO NFS-E N 114, EMISSAO 14/04/2025, CONTRATO 16/2022, SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS E ESPECIALIZADOS, COM ALOCACAO DE POSTOS DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E  PROC-0000393-17.2025.6.03.8000;78.787,60 
 03.399.966/0001-31;TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA;PAGAMENTO NFS-E N 115, EMISSAO 14/04/2025 CONTRATO 16/2022: SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS E ESPECIALIZADOS, COM ALOCACAO DE POSTOS DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMACAO- DIARIAS- PROC 0000395-84.2025.6.03.8000;4.260,67 
 03.399.966/0001-31;TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA;RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NF: 77, CONTRATO 16/2022: SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS E ESPECIALIZADOS, COM ALOCACAO DE POSTOS DE SERVICOS PARA TI (TECNOLOGIA DA INFORMACAO - FEVEREIRO - PROC-0000996-90.2025.6.03.80;3.676,46 
 03.399.966/0001-31;TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA;RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202500000000078, EMISSAO 14/03/2025.;20,56 
 03.399.966/0001-31;TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DO ART 64 DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202500000000078, EMISSAO 14/03/2025.;55,50 
 03.399.966/0001-31;TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA;RECOLHIMENTOS DA IN 1234/2012: NF 77, CONTRATO 16/2022: SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS E ESPECIALIZADOS, COM ALOCACAO DE POSTOS DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO TI (TECNOLOGIA DA INFORMACAO - FEVEREIRO - PROC-0000996-90.2025.6.03.800;9.926,45 
 17.879.975/0001-34;IDEAL SERVICOS LTDA;DEPOSITO EM CONTA GARANTIA:  NF 16. CONTRATO 17/2024. PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE AGENTES DE PORTARIA E SUPERVISOR DE PREDIOS A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA. MARCO/2025. PROCESSO 0000466-86.2025.6.03.8000;5.929,04 
 17.879.975/0001-34;IDEAL SERVICOS LTDA;PAGAMENTO DA  NF 16. CONTRATO 17/2024. PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE AGENTES DE PORTARIA E SUPERVISOR DE PREDIOS A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA. MARCO/2025. PROCESSO 0000466-86.2025.6.03.8000;34.167,57 
 17.879.975/0001-34;IDEAL SERVICOS LTDA;RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N  15, EMISSAO 07/03/2025.;4.866,05 
 17.879.975/0001-34;IDEAL SERVICOS LTDA;RECOLHIMENTO DE ISS DESTINADO A PREFEITURA DE MACAPA: NF 16. CONTRATO 17/2024. PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE AGENTES DE PORTARIA E SUPERVISOR DE PREDIOS. MARCO/2025. PROCESSO 0000466-86.2025.6;2.650,19 
 17.879.975/0001-34;IDEAL SERVICOS LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DO ART 64 DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N  15, EMISSAO 07/03/2025.;4.644,65 
 01.992.757/0001-71;TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA;PAGAMENTO DA NFS-E N 9904(LANCHAS) E NFS-E N 9922(VEICULOS), REFERENTE AO CONTRATO 16/2021,CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE E GPS/GPRS. MARCO/2025. PROCESSO 0000425-22.2025.6.03. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;2.291,22 
 01.992.757/0001-71;TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA;RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 000009904 DE 01/04/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA/PR, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.;10,38 
 01.992.757/0001-71;TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA;RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 000009922 DE 07/04/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA/PR, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.;93,83 
 49.778.788/0001-50;F R SIQUEIRA LTDA;PAGAMENTO DO DANFE N 000.182, EMITIDA EM 14/03/2025, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE). SEI 0000392-32.2025.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;55,00 
 10.599.628/0001-09;ELEVADORES HEXCEL LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DO ART 64 DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 00008788, EMISSAO 03/03/2025.;218,64 
 06.140.972/0001-68;WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA;PAGAMENTO DO DANFE N 10, EMITIDO EM 04/04/2025, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS. SEI 0000483-25.2025.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;4.894,00 
 06.140.972/0001-68;WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA;PAGAMENTO NFS-E N 529, EMISSAO 04/04/2025, CONTRATO 1/2023, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/INSTALACOES DOS CONDICIONADORES DE AR, REFRIGERADORES E BEBEDOUROS ELETRICOS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA TRE-AP - PROC. 0000483-25.2025.6.03.8000. MARCO/25. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;15.782,26 
 06.140.972/0001-68;WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 529 DE 04/04/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA.;830,65 
 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA;PAGAMENTO DAS NF 12603 A NF 12616-FEVEREIRO . CONTRATO N 19/2021. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA. - FEVEREIRO COMPLEMENTACAO-PROCESSO N 0000493-69.2025.6.03.8000./2025;41.805,79 
 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA;PAGAMENTO DAS NFS-E N 00012667 A 00012681, CONTRATO N 19/2021. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA. - MARCO/2025 -PROCESSO N 0000493-69.2025.6.03.8000./2025;59.118,92 
 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA: FATURA 00012603. VIGILANCIA MONITORADA, PA 0000493-69.2025.6.03.8000.;189,99 
 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE : FATURA 12604. VIGILANCIA MONITORADA, 0000493-69.2025.6.03.8000;109,71 
 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES : FATURA 12616 . VIGILANCIA MONITORADA, PA 0000493-69.2025.6.03.8000.;108,55 
 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI: FATURA 12609 . VIGILANCIA MONITORADA, PA 0000493-69.2025.6.03.8000.;192,30 
 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: FATURA 12605. VIGILANCIA MONITORADA, PA 0000493-69.2025.6.03.8000;210,79 
 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: FATURA 12612. VIGILANCIA MONITORADA, PA 0000493-69.2025.6.03.8000;671,59 
 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO:FATURA 12607. VIGILANCIA MONITORADA, PA 0000493-69.2025.6.03.8000.;110,97 
 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE: FATURA 12606. VIGILANCIA MONITORADA, 0000493-69.2025.6.03.8000.;108,55 
 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI: FATURA 12613. VIGILANCIA MONITORADA, PA 0000493-69.2025.6.03.8000.;105,85 
 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE: FATURA 12615. VIGILANCIA MONITORADA, PA 0000493-69.2025.6.03.8000.;108,55 
 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA : FATURA 12608. VIGILANCIA MONITORADA, PA 0000493-69.2025.6.03.8000.;206,17 
 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO: FATURA 12614. VIGILANCIA MONITORADA, PA 0000493-69.2025.6.03.8000;108,55 
 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO : FATURA 12611. VIGILANCIA MONITORADA, PA 0000493-69.2025.6.03.8000;105,85 
 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI: FATURA 12610. VIGILANCIA MONITORADA, 0000493-69.2025.6.03.8000.;105,85 
 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN S/ O PAGTO DA NFS-E N 00012667 DE 04/04/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO, PRESTADOR DOS SERVICOS V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.;1.011,87 
 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN S/ O PAGTO DA NFS-E N 00012668, DE 04/04/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO, PRESTADOR DOS SERVICOS V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE AMAPA/AP, BASE DE CAL CULO R$ 3.799,81 ALIQUOTA 5,00;189,99 
 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN S/ O PAGTO DA NFS-E N 00012669 DE 04/04/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO, PRESTADOR DOS SERVICOS V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP, BASE DE C ALCULO R$ 2.194,28 ALIQUOTA 5,00;109,71 
 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN S/ O PAGTO DA NFS-E N 00012670 DE 04/04/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO, PRESTADOR DOS SERVICOS V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.;210,79 
 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN S/ O PAGTO DA NFS-E N 00012671 DE 04/04/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO, PRESTADOR DOS SERVICOS V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP, BASE DE C ALCULO R$ 2.171,17 ALIQUOTA 5,00;108,55 
 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN S/ O PAGTO DA NFS-E N 00012672 DE 04/04/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO, PRESTADOR DOS SERVICOS V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CA LCULO R$ 4.123,45 ALIQUOTA 5,0;206,17 
 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN S/ O PAGTO DA NFS-E N 00012673 DE 04/04/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO, PRESTADOR DOS SERVICOS V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, B A SE DE CALCULO R$ 3.846,04 ALIQUOTA 5,00;192,30 
 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN S/ O PAGTO DA NFS-E N 00012674 DE 04/04/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO, PRESTADOR DOS SERVICOS V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI/AP, BA SE DE CALCULO R$ 2.117,17 ALIQUOTA 5,00;105,85 
 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN S/ O PAGTO DA NFS-E N 00012675 DE 04/04/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO, PRESTADOR DOS SERVICOS V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, BA SE DE CALCULO R$ 2.117,17 ALIQUOTA 5,00;105,85 
 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN S/ O PAGTO DA NFS-E N 00012676 DE 04/04/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO, PRESTADOR DOS SERVICOS V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.;671,59 
 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN S/ O PAGTO DA NFS-E N 00012677 DE 04/04/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO, PRESTADOR DOS SERVICOS V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPAR I/AP, BASE DE CALCULO R$ 2.117,17 ALIQUOTA 5,00;105,85 
 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN S/ O PAGTO DA NFS-E N 00012678 DE 04/04/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO, PRESTADOR DOS SERVICOS V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO/AP, BAS E DE CALCULO R$ 2.171,17 ALIQUOTA 5,00;108,55 
 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN S/ O PAGTO DA NFS-E N 00012679 DE 04/04/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO, PRESTADOR DOS SERVICOS V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP, BASE DE CALCULO R$ 2.171,17 ALIQUOTA 5,00;108,55 
 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN S/ O PAGTO DA NFS-E N 00012680 DE 04/04/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO, PRESTADOR DOS SERVICOS V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES/AP, BA SE DE CALCULO R$ 2.171,17 ALIQUOTA 5,00;108,55 
 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN S/ O PAGTO DA NFS-E N 00012681 DE 04/04/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO, PRESTADOR DOS SERVICOS V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP, BASE DE CA LCULO R$ 2.219,42 ALIQUOTA 5,00;110,97 
 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DO ART 64 DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E N  12600 E 12602.;2.178,69 
 33.683.111/0001-07;SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO);RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DO ART 64 DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N  521572, EMISSAO 27/02/2025.;0,98 
 14.487.436/0001-61;A C FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA;PAGAMENTO DO DANFE N 000.000.517, EMITIDA EM 24/04/2025, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA DE 20 LITROS). SEI 0000074-49.2025.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;631,00 
 19.234.161/0001-78;OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DO ART 64 DA LEI N 9430/96 IN SRF 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFSD N  202500000000059, EMISSAO 18/02/2025.;821,70 
 03.399.966/0001-31;TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA;RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202500000000071 DE 11/03/2025 - PREFEITURA DE BELO HORIZONTE/MG.;80,17 
 03.399.966/0001-31;TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA;RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202500000000072 DE 11/03/2025 - PREFEITURA DE BELO HORIZONTE/MG.;1.449,26 
 03.399.966/0001-31;TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DO ART 64 DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202500000000071, EMISSAO 11/03/2025 - PREFEITURA DE BELO HORIZONTE/MG.;216,46 
 03.399.966/0001-31;TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DO ART 64 DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202500000000072, EMISSAO 11/03/2025 - PREFEITURA DE BELO HORIZONTE/MG.;3.913,00 
 41.644.220/0001-35;DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DO ART 64 DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N 1937519, 1937520 E 1937619, EMISSAO 24/02/2025.;734,20 
 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DO ART 64 DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E N 00012296 A 00012310, EMISSAO 10/12/2024.;532,50 
 17.065.080/0001-66;GIBSON & REGIO LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA DE MACAPA: NF 629, CONTRATO 02/2025, REFERENTE SERVICOS SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E APOIO ADMINISTRATIVO- MARCO- PROC. 0001184-83.2025.6.03.8000;15.851,67 
 17.065.080/0001-66;GIBSON & REGIO LTDA;PAGAMENTO DAS  NF 633 -DIARIAS,NF 632-UNIFORME , CONTRATO 02/2025, REFERENTE SERVICOS SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E APOIO ADMINISTRATIVO- MARCO- PROC. 0001184-83.2025.6.03.8000;71.582,91 
 17.065.080/0001-66;GIBSON & REGIO LTDA;PAGAMENTO NF 629, CONTRATO 02/2025, REFERENTE SERVICOS SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E APOIO ADMINISTRATIVO- MARCO- PROC. 0001184-83.2025.6.03.8000;213.466,01 
 17.065.080/0001-66;GIBSON & REGIO LTDA;RECOLHIMENTO DE ISS DESTINADO A PREFEITURA DE MACAPA: NF 632 - UNIFORMES. CONTRATO 02/2025, REFERENTE SERVICOS SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E APOIO ADMINISTRATIVO- MARCO- PROC. 0001184-83.2025.6.03.8000;3.999,19 
 17.065.080/0001-66;GIBSON & REGIO LTDA;RECOLHIMENTO DE ISS DESTINADO A PREFEITURA DE MACAPA: NF 633 -DIARIAS. CONTRATO 02/2025, REFERENTE SERVICOS SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E APOIO ADMINISTRATIVO- MARCO- PROC. 0001184-83.2025.6.03.8000;184,50 
 13.054.535/0001-97;NUANCE EVENTOS E PRODUCOES LTDA;PAGAMENTO DO DANFE N 000.000.024 E NFS-E N 152, CONTRATO 15/2024, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMUNS A REALIZACAO DE EVENTOS (COM FORNECIMENTO DE COFFEEBREAK, DECORACAO E DISPONIBILIZACAO DE PESSOAL DE APOIO), SOB DEMANDA,ABRANGENDO A ORGANIZACAO, EXECUCAO, ACOMPANHAMENTO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENCAO DE TODA A INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, APOIO LOGISTICO, ORNAMENTACAO, FORNECIMENTO DE BENS DE CONSUMO E MOBILIARIO ADEQUADOS-PROC.0001192-60.2025.6.03.80;164.268,06 
 13.054.535/0001-97;NUANCE EVENTOS E PRODUCOES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 152 DE 03/04/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;5.465,42 
 44.109.598/0001-27;CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.;PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADORA, REFERENCIA MES/ANO: 03/2025, EMISSAO 31/03/2025, MATRICULA PRINCIPAL 0000063064-0, SEQUENCIAL 2001784225035 - CSA. PA SEI 0000042-44.2025.6.03.8000.;7.595,13 
***.081.962 - **;RODRIGO BARROS FERREIRA;RESTITUICAO AO SERVIDOR RODRIGO BARROS FERREIRA, EM RAZAO DE DESPESA INCORRIDA COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL. SEI 0001164-92.2025.6.03.8000;186,90