Relação valores pagos por fornecedores agosto 2022-csv
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Relao valores pagos por Fornecedores em Agosto/2022;;; FORNECEDOR;;OBJETO;VALOR PAGO 12.039.966/0001-11;LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI;PAGAMENTO DA NFE N 00785140, EMISSAO 01/08/2022, CONTRATO 01/2021, REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO A EMPRESA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TRE-AP - JULHO - PROC.0000031-20.2022.603.8000;285,09 12.039.966/0001-11;LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFE N 00785140, EMISSAO 01/08/2022.;29,76 18.465.825/0001-47;FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLI;CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FUNPRESP) - FOLHA DE PAGAMENTO N 1 (AGOSTO/22) REFERENTE A PESSOAL ATIVO E BENEFICIOS.;21.942,12 05.976.311/0001-04;COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA;PAGAMENTO FATURA ESPECIAL N 491, EMISSAO 26/07/2022, REFERENCIA: 07/2022 - CAESA. PA SEI 0000023-43-2022.6.03.8000.;7.901,88 05.976.311/0001-04;COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL N 491, EMISSAO 24/06/2022, REFERENCIA: 06/2022 - CAESA. PA SEI 0000023-43-2022.6.03.8000.;824,64 19.827.650/0001-33;LEITE & LIMA LTDA;PAGAMENTO NFS-E N 202200000000864, EMISSAO 17/08/2022, CONTRATO 23/2021, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DIARIOS DE SANITIZACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO TRE-AP E, VEICULOS OFICIAIS,CONFORME SOLICITACAO - JULHO - PROC.0000085-83.2022.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;28.076,06 19.827.650/0001-33;LEITE & LIMA LTDA;RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000000864, EMISSAO 17/08/2022.;3.470,07 01.992.757/0001-71;EDISON LUIZ CASAS PINTO;PAGAMENTO NF 3628 E 3629, CONTRATO 16/2021, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS - JULHO - PROC.0000094-45.2022.6.03.8000 - OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;1.980,23 01.992.757/0001-71;EDISON LUIZ CASAS PINTO;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 3628 DE 02/08/2022-PMC, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.;31,66 01.992.757/0001-71;EDISON LUIZ CASAS PINTO;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 3629 DE 02/08/2022-PMC, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.;8,75 06.140.972/0001-68;WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA;PAGAMENTO NFS-E N 202200000000238, EMISSAO 08/08/2022, CONTRATO 23/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA CENTRAIS DE AR + DIARIAS - JULHO/2022 - PROC.0000065-92.2022.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;9.970,07 06.140.972/0001-68;WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000000238, EMISSAO 08/08/2022, CONTRATO 23/2017.;354,47 06.140.972/0001-68;WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA;PAGAMENTO DO DANFE 182, EMITIDA EM 05/08/2022, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (PECAS PARA CENTRAIS DE AR). SEI 0000065-92.2022.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;2.242,00 06.140.972/0001-68;WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA;PAGAMENTO NFS-E N 202200000000238, EMISSAO 08/08/2022, CONTRATO 23/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA CENTRAIS DE AR + DIARIAS - JULHO/2022 - PROC.0000065-92.2022.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;2.673,00 23.331.244/0001-52;N. T. TEIXEIRA DINIZ;PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000000110, EMITIDO EM 28/07/2022, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARIMBOS). SEI 0000030-35.2022.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;306,73 23.331.244/0001-52;N. T. TEIXEIRA DINIZ;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000000110, EMISSAO 28/07/2022.;6,27 33.292.847/0001-46;A C FERREIRA EIRELI;PAGAMENTO DAS NFS 127 E 128, CONTRATO N. 15/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO CIRCUITO DE COMUNICACAO DE DADOS, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E GERENCIAMENTO - JUNHO - PROCESSO N. 0000088-38.2022.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;6.370,00 33.292.847/0001-46;A C FERREIRA EIRELI;PAGAMENTO DAS NFS 157, 158, CONTRATO N. 15/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO CIRCUITO DE COMUNICACAO DE DADOS, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E GERENCIAMENTO - JULHO - PROCESSO N. 0000088-38.2022.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;6.370,00 33.292.847/0001-46;A C FERREIRA EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 127, EMISSAO 29/07/2022 DA FIRMA A C FERREIRA.;65,00 33.292.847/0001-46;A C FERREIRA EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 128, EMISSAO 29/07/2022 DA FIRMA A C FERREIRA.;65,00 33.292.847/0001-46;A C FERREIRA EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 157, EMISSAO 10/08/2022 DA FIRMA A C FERREIRA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES, POSTO AVANCADO DA 12 ZONA ELEITORAL(FERREIRA GOMES).;65,00 33.292.847/0001-46;A C FERREIRA EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 158, EMISSAO 10/08/2022 DA FIRMA A C FERREIRA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, CARTORIO DA 11 ZONA ELEITORAL(PEDRA BRANCA DO AMAPARI).;65,00 07.017.934/0001-85;VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA;PAGAMENTO DAS NFS DE TELECOMUNICACOES N 3151 A 3158, EMISSAO 05/08/2022, CONTRATO N. 10/2021, SERVICO DE ACESSO A INTERNET CARTORIOS TRE-AP - JULHO/2022 - PROCESSO N. 0000087-53.2022.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;26.664,00 23.066.228/0001-80;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;DEPOSITO EM CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E N 202200000001042 A 20220000000101047, 202200000001049, 1050 E 1052, EMISSAO 01/08/2022 - CONTRATO N 014/2019 - FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS. SEI 0000034-72.2022.;8.933,28 23.066.228/0001-80;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E N 2022000001042, DE 01/08/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, SERVICOS REALIZADOS EM MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R$ 39.473,10 - ALIQUOTA 5,0;1.973,66 23.066.228/0001-80;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;PAGAMENTO NFS 1042 A 1047, 1049, 1050, 1052, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS DA FROTA TRE-AP - JULHO - PROC. 0000034-72.2022.6.03.8000;44.015,60 23.066.228/0001-80;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS S/ O PAGTO DAS NFS-E N 202200000001042 A 202200000001049, EMISSAO 01/08/2022 - CONTRATO N 014/2019 - FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS.;7.812,71 23.066.228/0001-80;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E N 20220000001044, 01/07/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, SERVICOS REALIZADOS EM AMAPA/AP, BASE DE CALCULO R$ 3.940,60 - ALIQUOTA 5,00;197,03 23.066.228/0001-80;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, S/ O PAGTO DA NFS-E N 20220000001045, 01/08/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, SERVICOS REALIZADOS EM LARANJAL DO JARI/AP, BASE DE CALCULO R$ 3.940,60 - ALIQUOTA 5,00;197,03 23.066.228/0001-80;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO, S/ O PAGTO DA NFS-E N 20220000001046, 01/08/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, SERVICOS REALIZADOS EM MAZAGAO/AP, BASE DE CALCULO R$ 3.940,60 - ALIQUOTA 5,00;197,03 23.066.228/0001-80;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, S/ O PAGTO DA NFS-E N 20220000001047, 01/07/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, SERVICOS REALIZADOS EM OIAPOQUE/AP, BASE DE CALCULO R$ 3.940,60 - ALIQUOTA 5,00;197,03 23.066.228/0001-80;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA B AMAPARI, S/ O PAGTO DA NFS-E N 20220000001049, 01/08/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, SERVICOS REALIZADOS EM PEDRA B AMAPARI/AP, BASE DE CALCULO R$ 3.940,60 - ALIQUOTA 5,00;197,03 23.066.228/0001-80;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, S/ O PAGTO DA NFS-E N 20220000001050, 01/08/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, SERVICOS REALIZADOS EM PORTO GRANDE/AP, BASE DE CALCULO R$ 3.940,60 - ALIQUOTA 5,00;197,03 23.066.228/0001-80;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, S/ O PAGTO DA NFS-E N 20220000001043, DE 01/08/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, SERVICOS REALIZADOS EM SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R$ 3.967,36 - ALIQUOTA 5,00;198,37 23.066.228/0001-80;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, S/ O PAGTO DA NFS-E N 20220000001052, 01/08/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, SERVICOS REALIZADOS EM TARTARUGALZINHO/AP, BASE DE CALCULO R$ 3.940,60 - ALIQUOTA 5,00;197,03 23.066.228/0001-80;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 S/ O PAGTO DAS NFS-E N 202200000001042 A 202200000001049, EMISSAO 01/08/2022 - CONTRATO N 014/2019 - FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS.;6.711,83 76.535.764/0001-43;OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;PAGAMENTO DA FATURA N 0600007533606, EMISSAO 16/08/2022 - CONTA 08/2022 - LOCAL 02817 DV 7, TELEFONE/CONTRATO: 3198-7500 CJ: 0 SU: 1 - EMPRESA OI S.A - CONTRATO: IC01619AP. PA SEI 0000069-32.2022.6.03.8000.;2.021,84 76.535.764/0001-43;OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;PAGAMENTO FATURA N 0600007532356, EMISSAO 18/07/2022 - CONTA 07/2022 - LOCAL 02817 DV 9, TELEFONE/CONTRATO: 3198-7500 CJ: 0 SU: 1 - EMPRESA OI S.A - CONTRATO: IC01619AP. PA SEI 0000069-32.2022.6.03.8000.;2.071,87 76.535.764/0001-43;OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430 IN SRF N1234/12, S/ O PAGAMENTO DA FATURA N 0600007533606, EMISSAO 16/08/2022 - CONTA 08/2022.;211,00 76.535.764/0001-43;OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;RETENCOES IN SRF 1234/2012: FATURA N 0600007532356, EMISSAO 18/07/2022 - CONTA 07/2022 - LOCAL 02817 DV 9, TELEFONE/CONTRATO: 3198-7500 CJ: 0 SU: 1 - EMPRESA OI S.A - CONTRATO: IC01619AP. PA SEI 0000069-32.2022.6.03.8000.;216,23 07.870.094/0001-07;MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA;PAGAMENTO NFS DE COMUNICACAO N 3.818.558, 3.818.559 E 3.818.560, EMISSAO 03/08/2022, CONTRATO 12/2021, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET- SEDE-6 E 10 ZONAS - JULHO/2022 - PROCESSO N. 0000086-68.2022.6.03.8000;13.236,89 07.870.094/0001-07;MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DE COMUNICACAO N 3.818.558, 3.818.559 E 3.818.560, EMISSAO 03/08/2022.;1.381,43 23.066.228/0001-80;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;PAGAMENTO NFS-E N 1059, EMISSAO 02/08/2022, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A CONDUCAO DE VEICULOS (DIARIAS) - MAIO, JUNHO E JULHO - PROC. 0000037-27.2022.6.03.8000;37.329,17 23.066.228/0001-80;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000001059, EMISSAO 02/08/2022.;2.181,72 23.066.228/0001-80;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000001059, EMISSAO 02/08/2022.;4.123,45 76.535.764/0001-43;OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;PAGAMENTO DA FATURA N 0600007533098, EMISSAO 01/08/2021 - CONTA 07/2022 - LOCAL 02817 DV 8, TELEFONE/CONTRATO: 5088361 CJ: 0 SU: 1 - EMPRESA OI S.A - CONTRATO: IC01619AP. PA SEI 0000090-08.2022.6.03.8000.;3.019,21 76.535.764/0001-43;OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA N 0600007533098, EMISSAO 01/08/2021 - CONTA 07/2022 - LOCAL 02817 DV 8, TELEFONE/CONTRATO: 5088361 CJ: 0 SU: 1 - EMPRESA OI.;315,09 10.330.342/0001-23;CONSTRAP EIRELI;PAGAMENTO DIRETO REFERENTE A NF 1031, CONTRATO 06/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ARQUIVISTA, TEC.EDIFICACOES, TEC. ELETROTECNICA - MARCO - PROC.0000071-02.2022.6.03.8000;2.727,18 10.330.342/0001-23;CONSTRAP EIRELI;PAGAMENTO DIRETO REFERENTE A NF 1036, CONTRATO 06/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, TEC.EDIFICACOES, TEC. ELETROTECNICA - DIARIAS COMPLEMENTACAO - PROC.0000071-02.2022.6.03.8000;3.173,46 10.330.342/0001-23;CONSTRAP EIRELI;PAGAMENTO DIRETO REFERETE A NF 977(JAN) E NF 978 (FEV), CONTRATO 06/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ARQUIVISTA, TEC.EDIFICACOES, TEC. ELETROTECNICA- DE ACORDO COM MANIFESTACAO SAGEC DESPACHO 6518, SAO DESPACHO 6870- DEDUZINDO DO MONTANTE DAS NOTAS FISCAIS O VALOR DE R$- 8.245,40 (FOLHA DE FEV-DIRETO COLABORADORES) 23.246,30- SAGEC INFORMACAO 641 - PROC.0000071-02.2022.6.03.8000;444,12 07.094.346/0001-45;G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA;PAGAMENTO RECIBOS, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DE INFORMATICA - JUNHO E JULHO - PROCESSO N. 0000129-05.2022.6.03.8000;6.196,50 09.411.312/0001-62;BM ALARMES LTDA;CANCELAMENTO DEVIDO A ERRO NO LANCAMNETO DO MINICIPIO DA NOTA FISCAL;(1.627,92) 09.411.312/0001-62;BM ALARMES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA: FATURA 106244 . VIGILANCIA MONITORADA, PA 0000062-40.2022.6.03.8000.;191,52 09.411.312/0001-62;BM ALARMES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE : FATURA 106247 . VIGILANCIA MONITORADA, PA 0000062-40.2022.6.03.8000.;95,76 09.411.312/0001-62;BM ALARMES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES : FATURA 106245 . VIGILANCIA MONITORADA, PA 0000062-40.2022.6.03.8000.;95,76 09.411.312/0001-62;BM ALARMES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI: FATURA 106249 . VIGILANCIA MONITORADA, PA 0000062-40.2022.6.03.8000.;191,52 09.411.312/0001-62;BM ALARMES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: FATURA 106252. VIGILANCIA MONITORADA, PA 0000062-40.2022.6.03.8000.;3.255,84 09.411.312/0001-62;BM ALARMES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO:FATURA 106248. VIGILANCIA MONITORADA, PA 0000062-40.2022.6.03.8000.;95,76 09.411.312/0001-62;BM ALARMES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE: FATURA 106246. VIGILANCIA MONITORADA, PA 0000062-40.2022.6.03.8000.;95,76 09.411.312/0001-62;BM ALARMES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI: FATURA 106251. VIGILANCIA MONITORADA, PA 0000062-40.2022.6.03.8000.;95,76 09.411.312/0001-62;BM ALARMES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE: FATURA 106242. VIGILANCIA MONITORADA, PA 0000062-40.2022.6.03.8000.;95,76 09.411.312/0001-62;BM ALARMES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA : FATURA 106253. VIGILANCIA MONITORADA, PA 0000062-40.2022.6.03.8000.;191,52 09.411.312/0001-62;BM ALARMES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO: FATURA 106243. VIGILANCIA MONITORADA, PA 0000062-40.2022.6.03.8000.;95,76 09.411.312/0001-62;BM ALARMES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO : FATURA 106254. VIGILANCIA MONITORADA, PA 0000062-40.2022.6.03.8000.;95,76 09.411.312/0001-62;BM ALARMES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI: FATURA 106250. VIGILANCIA MONITORADA, PA 0000062-40.2022.6.03.8000.;95,76 09.411.312/0001-62;BM ALARMES LTDA;RETENCOES IN SRF 1234/2012:NFS 106242 A 106254, CONTRATO N 40/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE E ZONAS ELEITORAIS - JUNHO - PROC. 0000062-40.2022.6.03.8000;5.791,56 34.028.316/7624-61;EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS;PAGAMENTO DA DESPESA FATURA N 9663, EMISSAO 08/08/2022, CONTRATO N ICECT21AP. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000032-05.2022.6.03.8000.;6.066,26 34.028.316/7624-61;EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO FATURA N 9663, EMISSAO 08/08/2022, CONTRATO N ICECT21AP. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000032-05.2022.6.03.8000.;633,09 10.599.628/0001-09;ELEVADORES HEXCEL LTDA;PAGAMENTO NF 6045, CONTRATO 22/2021, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES TRE-AP-JULHO -PROC.0000035-57.2022.6.03.8000;1.886,46 10.599.628/0001-09;ELEVADORES HEXCEL LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 00006045, EMISSAO 01/08/2022.;196,87 21.207.079/0001-04;AGENTE PRAG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA;PAGAMENTO DO DANFPS-E N 6907, EMISSAO 08/08/2022, CONTRATO 11/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESCUPINIZACAO, DESRATIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS NA SEDE TRE-AP E ZONAS ELEITORAIS-PROC.0000089-23.2022.603.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;35.809,25 21.207.079/0001-04;AGENTE PRAG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA;RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE O PAGAMENTO DA DANFPS-E N 6907, EMISSAO 08/08/2022.;4.425,86 21.474.357/0001-81;MEDICANDO SERVICOS MEDICOS LTDA;PAGAMENTO DA NFS-E 696, EMITIDA PELA MEDICANDO SERVICOS MEDICOS LTDA, EM RAZAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE AVALIACAO E PERICIA (REF. MAI-AGO/22). PROCESSO SEI N. 0000175-91.2022.6.03.8000.;4.738,02 21.474.357/0001-81;MEDICANDO SERVICOS MEDICOS LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E N 696, EMISSAO 09/08/2022.;494,48 02.254.846/0001-83;COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA;PAGAMENTO DA NFS-E 202200000000895, NO VALOR DE R$ 257,76, EMITIDA PELA UNIODONTO AMAPA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA (CONTRATO N. 5/2018) AO TRE-AP (COMPETENCIA 08/2022). SEI 0000174-09.2022.6.03.8000.;233,40 02.254.846/0001-83;COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000000895, EMISSAO 05/08/2022.;24,36 40.432.544/0001-47;CLARO S.A.;PAGAMENTO DA CONTA N 819026152, N CLIENTE 612338308, NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES N 1053778/072022, EMISSAO 23/07/2022 - PERIODO DE USO 23/06/2022 A 22/07/2022 - CONTRATO IC00520AP - CLARO S/A. PA SEI 0000070-17.2022.6.03.8000.;3.536,57 40.432.544/0001-47;CLARO S.A.;PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES N 1053786/072022, EMISSAO 23/07/2022, N DA CONTA 132117195, N CLIENTE 612328308, CONTRATO N IC00520AP. PERIODO DE USO 23/06/2022 A 22/07/2022 - CLARO S/A. PA SEI 0000070-17.2022.6.03.8000.;1.332,99 40.432.544/0001-47;CLARO S.A.;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 E IN SRF N 1234/12 S/ O PAGTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES N 1053786/072022, EMISSAO 23/07/2022, N DA CONTA 132117195, CONTRATO IC00520AP.;139,11 40.432.544/0001-47;CLARO S.A.;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, S/ O PAGAMENTO DA CONTA N 819026152, N CLIENTE 612338308, NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES N 1053778/072022, EMISSAO 23/07/2022.;369,07 04.613.668/0001-65;L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA;PAGAMENTO DAS FATURAS 47124, 47125 E 47122 - L.A VIAGENS, NO VALOR TOTAL DE R$ 6.558,84 (SEIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), REFERENTES A PASSAGENS AEREAS PARA CAPACITACOES PAC 2022 - NOS TERMOS DOS PROCESSOS SEI 1994-63.2022 E 1737-38.2022 ,CAPACITACAO DOS SERVIDORES CLAUDIO ANDRE, CLAUDIO XAVIER E EVANDERSON RODRIGUES.;6.046,23 04.613.668/0001-65;L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA;RETENCOES IN SRF 1234/2012: FATURA 47122 - L.A VIAGENS, NO VALOR TOTAL DE R$ 6.558,84 (SEIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS. PA 0000191-45.2022.6.03.8000;332,50 04.613.668/0001-65;L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA;RETENCOES IN SRF 1234/2012: FATURA 47124 - L.A VIAGENS, NO VALOR TOTAL DE R$ 6.558,84 (SEIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS. PA 0000191-45.2022.6.03.8000;89,91 04.613.668/0001-65;L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA;RETENCOES IN SRF 1234/2012: FATURA 47125 - L.A VIAGENS, NO VALOR TOTAL DE R$ 6.558,84 (SEIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS. PA 0000191-45.2022.6.03.8000;90,20 12.543.346/0001-15;E. R. C. DA SILVA EIRELI;CANCELAMENTO EM RAZAO RECOLHIMENTO POSTERIOR;(28.420,43) 12.543.346/0001-15;E. R. C. DA SILVA EIRELI;DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NF 727 A 739. CONTRATO 53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- JULHO -PROC.0000022-58.2022.6.03.8000. DESTACAMOS QUE O FATURAMENTO TOTAL DESTE MES E DE 263.2899,73, CONTUDO SERAO GLOSADOS OS SEGUINTES VALORES (1) R$ 146,019,31 REFERENTE A ANTECIPACAO PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DO MES JUNHO/22 PAGOS DIRETAMENTE AOS TERCEIRIZADOS;14.923,94 12.543.346/0001-15;E. R. C. DA SILVA EIRELI;PAGAMENTO DIRETO AOS COLABORADORES- REF- JULHO,CONTRATO 53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- JULHO - DESTACAMOS QUE AUTORIZACAO DE PROCEDIMENTO ESTA NO PROCESSO SEI 0000022-58.2022.6.03.8000, O VALOR DAS FOLHAS ANALITICA E SUPLEMENTAR E DE, 169.206,72 - 16.222,98 SALDO DE NF FATURAMENTO JULHO, EQUIVALE 152.983,74 VALOR APROPRIADO;108.793,09 12.543.346/0001-15;E. R. C. DA SILVA EIRELI;RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NF 727 A 739. CONTRATO 53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- JULHO -PROC.0000022-58.2022.6.03.8000;28.420,43 12.543.346/0001-15;E. R. C. DA SILVA EIRELI;RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NF 727 A 739. CONTRATO 53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- JULHO -PROC.0000022-58.2022.6.03.8000.;28.420,43 12.543.346/0001-15;E. R. C. DA SILVA EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 727, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA. E.R.C DA SILVA LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000022-58.2022.6.03.8000.;733,16 12.543.346/0001-15;E. R. C. DA SILVA EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 728, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI. E.R.C DA SILVA LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000022-58.2022.6.03.8000.;137,47 12.543.346/0001-15;E. R. C. DA SILVA EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 729, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE. E.R.C DA SILVA LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000022-58.2022.6.03.8000.;137,47 12.543.346/0001-15;E. R. C. DA SILVA EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 730, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE. E.R.C DA SILVA LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000022-58.2022.6.03.8000.;137,47 12.543.346/0001-15;E. R. C. DA SILVA EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 731, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO. E.R.C DA SILVA LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000022-58.2022.6.03.8000.;137,47 12.543.346/0001-15;E. R. C. DA SILVA EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 732, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA. E.R.C DA SILVA LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000022-58.2022.6.03.8000.;137,47 12.543.346/0001-15;E. R. C. DA SILVA EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 733, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. E.R.C DA SILVA LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000022-58.2022.6.03.8000.;137,47 12.543.346/0001-15;E. R. C. DA SILVA EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 734, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO. E.R.C DA SILVA LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000022-58.2022.6.03.8000.;137,47 12.543.346/0001-15;E. R. C. DA SILVA EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 735, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI. E.R.C DA SILVA LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO PA 0000022-58.2022.6.03.8000.;75,09 12.543.346/0001-15;E. R. C. DA SILVA EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 736, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE. E.R.C DA SILVA LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000022-58.2022.6.03.8000.;75,09 12.543.346/0001-15;E. R. C. DA SILVA EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 737, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO. E.R.C DA SILVA LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000022-58.2022.6.03.8000.;75,09 12.543.346/0001-15;E. R. C. DA SILVA EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 738, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES. E.R.C DA SILVA LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000022-58.2022.6.03.8000.;75,09 12.543.346/0001-15;E. R. C. DA SILVA EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 739, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. E.R.C DA SILVA LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000022-58.2022.6.03.8000;11.168,67 12.543.346/0001-15;E. R. C. DA SILVA EIRELI;RETENCAO/RECOLHIMENTO DE GUIA DE FGTS COMPETENCIA: 07/2022: NF 727 A 739. CONTRATO 53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- JULHO -PROC.0000022-58.2022.6.03.8000. DESTACAMOS QUE O FATURAMENTO TOTAL DESTE MES E DE 263.2899,73, CONTUDO SERAO GLOSADOS OS SEGUINTES VALORES (1) R$ 146,019,31 REFERENTE A ANTECIPACAO PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DO MES JUNHO/22 PAGOS DIRETAMENTE AOS TERCEIRIZADOS. PA 22-58.2022.6.03.8000;11.008,59 12.543.346/0001-15;E. R. C. DA SILVA EIRELI;DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NF 727 A 739. CONTRATO 53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- JULHO -PROC.0000022-58.2022.6.03.8000. DESTACAMOS QUE O FATURAMENTO TOTAL DESTE MES E DE 263.2899,73, CONTUDO SERAO GLOSADOS OS SEGUINTES VALORES (1) R$ 146,019,31 REFERENTE A ANTECIPACAO PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DO MES JUNHO/22 PAGOS DIRETAMENTE AOS TERCEIRIZADOS;18.127,10 12.543.346/0001-15;E. R. C. DA SILVA EIRELI;PAGAMENTO DIRETO AOS COLABORADORES- REF- JULHO,CONTRATO 53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- JULHO - DESTACAMOS QUE AUTORIZACAO DE PROCEDIMENTO ESTA NO PROCESSO SEI 0000022-58.2022.6.03.8000, O VALOR DAS FOLHAS ANALITICA E SUPLEMENTAR E DE, 169.206,72 - 16.222,98 SALDO DE NF FATURAMENTO JULHO, EQUIVALE 152.983,74 VALOR APROPRIADO;44.190,65 12.543.346/0001-15;E. R. C. DA SILVA EIRELI;PAGAMENTO DIRETO NF 727 A 739. CONTRATO 53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- JULHO -PROC.0000022-58.2022.6.03.8000. DESTACAMOS QUE O FATURAMENTO TOTAL DESTE MES E DE 263.2899,73, CONTUDO SERAO GLOSADOS OS SEGUINTES VALORES (1) R$ 146,019,31 REFERENTE A ANTECIPACAO PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DO MES JUNHO/22 PAGOS DIRETAMENTE AOS TERCEIRIZADOS;16.222,98 12.543.346/0001-15;E. R. C. DA SILVA EIRELI;RETENCOES IN SRF 1234/2012: NF 727 A 739. CONTRATO 53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- JULHO -PROC.0000022-58.2022.6.03.8000. DESTACAMOS QUE O FATURAMENTO TOTAL DESTE MES E DE 263;15.402,42 04.613.668/0001-65;L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA;PAGAMENTO DAS FATURAS N 47198, 47199 E 47200. L.A VIAGENS. VALOR R$ 68.942,28. PA SEI 000013-96.2022.6.03.8000;40.482,64 04.613.668/0001-65;L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA N 47198, EMISSAO 02/08/2022 - EMPRESA L.A VIAGENS E TURISMO LTDA.;235,83 04.613.668/0001-65;L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA N 47199, EMISSAO 02/08/2022 - EMPRESA L.A VIAGENS E TURISMO LTDA.;1.741,38 04.613.668/0001-65;L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA N 47200, EMISSAO 02/08/2022 - EMPRESA L.A VIAGENS E TURISMO LTDA.;3.416,73 04.613.668/0001-65;L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA;VALOR REFERENTE A DIFERENCA DE PASSAGEM AEREA DO JUIZ-MEMBRO DR. MATIAS PIRES NETO. SEI 2609-53.2022;(46,00) 12.543.346/0001-15;E. R. C. DA SILVA EIRELI;RESSARCIMENTO DE 1,5 DIARIA, CONTRATO 53/2018, SOLICITACAO DE PAGAMENTO DIRETO EMAIL 0641413 0642008 (LINKS - SEI) - PAGAMENTO DIRETO COLABORADOR - DESPACHO 26832 AUTORIZACAO GAB-DG 0642128 - PROC. 0000115-21.2022.6.03.8000;729,00 12.543.346/0001-15;E. R. C. DA SILVA EIRELI;RESSARCIMENTO DE 2,5 DIARIAS, CONTRATO 53/2018, SOLICITACAO DE PAGAMENTO DIRETO EMAIL 0641413 0642008 (LINKS - SEI) - PAGAMENTO DIRETO COLABORADOR - DESPACHO 26832 AUTORIZACAO GAB-DG 0642128 - PROC. 0000115-21.2022.6.03.8000;1.215,00 12.543.346/0001-15;E. R. C. DA SILVA EIRELI;RESSARCIMENTO DE 6,5 DIARIAS, CONTRATO 53/2018, SOLICITACAO DE PAGAMENTO DIRETO EMAIL 0641413 0642008 (LINKS - SEI) - PAGAMENTO DIRETO COLABORADOR - DESPACHO 26832 AUTORIZACAO GAB-DG 0642128 - PROC. 0000115-21.2022.6.03.8000;1.579,50 12.543.346/0001-15;E. R. C. DA SILVA EIRELI;RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 53/2018, SOLICITACAO DE PAGAMENTO DIRETO EMAIL E-MAILS 0638448 E 0638808 (LINKS - SEI) - PAGAMENTO DIRETO AO COLABORADOR HAMILTON FURTADO DE ALMEIDA - DESPACHOS GAB-DG 0638866, DESPACHOS SAO 0639089 - PROC. 0000115-21.2022.6.03.8000.;1.579,50 12.543.346/0001-15;E. R. C. DA SILVA EIRELI;RESSARCIMENTO DIARIAS, CONTRATO 53/2018, SOLICITACAO DE PAGAMENTO DIRETO EMAIL E-MAILS 0630225, 0630262 E 0632018 (LINKS - SEI) - PAGAMENTO DIRETO COLABORADOR - DESPACHOS GAB-DG 22644 E 23280, DESPACHOS SAO 22648 E 23313 - PROC. 0000115-21.2022.6.03.800;2.673,00 12.543.346/0001-15;E. R. C. DA SILVA EIRELI;RESSARCIMENTO DIARIAS, CONTRATO 53/2018, SOLICITACAO DE PAGAMENTO DIRETO EMAIL E-MAILS 0630225, 0630262 E 0632018 (LINKS - SEI) - PAGAMENTO DIRETO COLABORADOR - DESPACHOS GAB-DG 22644 E 23280, DESPACHOS SAO 22648 E 23313 - PROC. 0000115-21.2022.6.03.8000.;1.579,50 14.533.285/0001-30;CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA;REGULARIZACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 2022NP000297.;(6.052,47) 14.533.285/0001-30;CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA;REGULARIZACAO ORCAMENTARIA DO DOCUMENTO HABIL 2022NP000232.;(2.246,23) 23.066.228/0001-80;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;DEPOSITO EFETUADO NA CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E N 202200000001062 E 202200000001063, EMISSAO 25/08/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI. SEI 0000059-85.2022.;4.006,99 23.066.228/0001-80;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;PAGAMENTO NFS-E N 1062(MACAPA) E NFS-E N 1063 (SANTANA), REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE AGENTES DE PORTARIA E SUPERVISOR/ENCARREGADO - JULHO - CONTRATO N. 8/2021, PROCESSO N. 0000059-85.2022.6.03.8000;22.318,58 23.066.228/0001-80;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E N 202200000001062, EMISSAO 25/08/2022.;3.068,30 23.066.228/0001-80;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E N 202200000001063, EMISSAO 25/08/2022.;816,08 23.066.228/0001-80;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000001062, EMISSAO 25/08/2022.;1.394,68 23.066.228/0001-80;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000001063-PMM, EMISSAO 25/08/2022, EMITIDA PELA PMM, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP.;370,95 23.066.228/0001-80;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E N 202200000001062 E 202200000001063, EMISSAO 25/08/2022.;3.337,04 30.320.648/0001-06;MOBILI BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA;PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES N 859, EMISSAO 15/08/2022, CONTRATO N. 17/2021, REFERENTE A SERVICO DE LINK IP DE BANDA KA E KU + LOCACAO DE ESTACAO DE VSAT FIXA - JULHO/2022 - PROCESSO N. 0000096-15.2022.6.03.8000;2.444,85 30.320.648/0001-06;MOBILI BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA;PAGAMENTO DO DANFE N 000.000.319, EMISSAO 15/08/2022, CONTRATO N. 17/2021, REFERENTE A SERVICO DE LINK IP DE BANDA KA E KU + LOCACAO DE ESTACAO DE VSAT FIXA - JULHO/2022 - PROCESSO N. 0000096-15.2022.6.03.8000;2.444,85 30.320.648/0001-06;MOBILI BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO N 859, EMISSAO 15/08/2022.;255,15 30.320.648/0001-06;MOBILI BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE N 000.000.319, EMISSAO 15/08/2022.;255,15 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI;ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E N 9324, DE 03/08/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES, SERVICOS REALIZADOS EM AMAPA/AP, BASE DE CALCULO R$ 3.204,96 - ALIQUOTA 5,00.;160,24 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI;ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE, S/ O PAGTO DA NFS-E N 9276, DE 03/08/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES, SERVICOS REALIZADOS EM CALCOENE/AP, BASE DE CALCULO R$ 1.850,78 - ALIQUOTA 5,00.;92,53 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI;ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES, S/ O PAGTO DA NFS-E N 9288, DE 03/08/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES, SERVICOS REALIZADOS EM FERREIRA GOMES/AP, BASE DE CALCULO R$ 1.831,28 - ALIQUOTA 5,00.;91,56 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI;ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, S/ O PAGTO DA NFS-E N 9280, 03/08/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES, SERVICOS REALIZADOS EM LARANJAL DO JARI/AP, BASE DE CALCULO R$ 3.243,96 - ALIQUOTA 5,00.;162,19 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI;ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E N 9277, DE 03/08/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES, SERVICOS REALIZADOS EM MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R$ 3.555,96 - ALIQUOTA 5,;177,79 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI;ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E N 9284, DE 03/08/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES, SERVICOS REALIZADOS EM MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R$ 11.329,14 - ALIQUOTA 5;566,45 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI;ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E N 9325, DE 03/08/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES, SERVICOS REALIZADOS EM MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R$ 17.069,42 - ALIQUOTA 5;853,47 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI;ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO, S/ O PAGTO DA NFS-E N 9279, DE 03/08/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES, SERVICOS REALIZADOS EM MAZAGAO/AP, BASE DE CALCULO R$ 1.871,98 - ALIQUOTA 5,00.;93,59 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI;ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, S/ O PAGTO DA NFS-E N 9278, DE 03/08/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES, SERVICOS REALIZADOS EM OIAPOQUE/AP, BASE DE CALCULO R$ 1.831,28 - ALIQUOTA 5,00.;91,56 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI;ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, S/ O PAGTO DA NFS-E N 9285, 03/08/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES, SERVICOS REALIZADOS EM PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP, BASE DE CALCULO R$ 1.831,28 - ALIQUOTA 5,00.;91,56 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI;ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, S/ O PAGTO DA NFS-E N 9287, DE 03/08/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES, SERVICOS REALIZADOS EM PORTO GRANDE/AP, BASE DE CALCULO R$ 1.831,28 - ALIQUOTA 5,00.;91,56 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI;ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, S/ O PAGTO DA NFS-E N 9280, DE 03/08/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES, SERVICOS REALIZADOS EM SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R$ 3.477,96 - ALIQUOTA 5,00.;173,89 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI;ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO, S/ O PAGTO DA NFS-E N 9285, DE 03/08/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES, SERVICOS REALIZADOS EM SERRA DO NAVIO/AP, BASE DE CALCULO R$ 1.831,28 - ALIQUOTA 5,00.;91,56 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI;ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, S/ O PAGTO DA NFS-E N 9283, DE 03/08/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES, SERVICOS REALIZADOS EM TARTARUGALZINHO/AP, BASE DE CALCULO R$ 1.831,28 - ALIQUOTA 5,00.;91,56 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI;ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI, S/ O PAGTO DA NFS-E N 9282, DE 03/08/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES, SERVICOS REALIZADOS EM VITORIA DO JARI/AP, BASE DE CALCULO R$ 1.831,28 - ALIQUOTA 5,00.;91,56 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI;PAGAMENTO NF 9276 A 9288, 9324 A 9325- CONTRATO 019/2021, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO -JULHO -PROC.0000111-81.2022.6.03.8000;49.981,07 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA: FATURA 9161. VIGILANCIA MONITORADA, PA 000111-81.2022.6.03.8000.;42,73 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA: FATURA 9164. VIGILANCIA MONITORADA, PA 000111-81.2022.6.03.8000.;150,00 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE : FATURA 9133. VIGILANCIA MONITORADA, PA 000111-81.2022.6.03.8000.;150,00 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE : FATURA 9148. VIGILANCIA MONITORADA, PA 000111-81.2022.6.03.8000.;24,67 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES : FATURA 9145 . VIGILANCIA MONITORADA, PA 000111-81.2022.6.03.8000.;150,00 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES : FATURA 9160 . VIGILANCIA MONITORADA, PA 000111-81.2022.6.03.8000.;24,41 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI: FATURA 9138 . VIGILANCIA MONITORADA, PA 000111-81.2022.6.03.8000.;150,00 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI: FATURA 9153. VIGILANCIA MONITORADA, PA 000111-81.2022.6.03.8000.;43,25 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA SEDE: FATURA 9162. VIGILANCIA MONITORADA, PA 000111-81.2022.6.03.8000.;227,59 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: FATURA 9134 - 2 ZE MACAPA. VIGILANCIA MONITORADA, PA 000111-81.2022.6.03.8000.;125,00 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: FATURA 9141 - CARTORIO 10 ZE. VIGILANCIA MONITORADA, PA 000111-81.2022.6.03.8000.;125,00 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: FATURA 9149. VIGILANCIA MONITORADA, PA 000111-81.2022.6.03.8000.;47,41 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: FATURA 9156. VIGILANCIA MONITORADA, PA 000111-81.2022.6.03.8000;151,05 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: FATURA 9163. VIGILANCIA MONITORADA, PA 000111-81.2022.6.03.8000;125,00 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO:FATURA 9136. VIGILANCIA MONITORADA, PA 000111-81.2022.6.03.8000.;140,00 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO:FATURA 9151. VIGILANCIA MONITORADA, PA 000111-81.2022.6.03.8000.;24,95 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE: FATURA 9135. VIGILANCIA MONITORADA, PA 000111-81.2022.6.03.8000.;150,00 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE: FATURA 9150. VIGILANCIA MONITORADA, PA 000111-81.2022.6.03.8000.;24,41 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI: FATURA 9142. VIGILANCIA MONITORADA, PA 000111-81.2022.6.03.8000.;150,00 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI: FATURA 9157. VIGILANCIA MONITORADA, PA 000111-81.2022.6.03.8000.;24,41 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE: FATURA 9144. VIGILANCIA MONITORADA, PA 000111-81.2022.6.03.8000.;150,00 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE: FATURA 9159. VIGILANCIA MONITORADA, PA 000111-81.2022.6.03.8000.;24,41 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA : FATURA 9137 . VIGILANCIA MONITORADA, PA 000111-81.2022.6.03.8000.;140,00 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA : FATURA 9152. VIGILANCIA MONITORADA, PA 000111-81.2022.6.03.8000.;46,37 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO: FATURA 9143. VIGILANCIA MONITORADA, PA 000111-81.2022.6.03.8000.;150,00 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO: FATURA 9158. VIGILANCIA MONITORADA, PA 000111-81.2022.6.03.8000.;24,41 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO : FATURA 9140. VIGILANCIA MONITORADA, PA 000111-81.2022.6.03.8000.;150,00 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO : FATURA 9155. VIGILANCIA MONITORADA, PA 000111-81.2022.6.03.8000.;24,41 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI: FATURA 9139. VIGILANCIA MONITORADA, PA 000111-81.2022.6.03.8000;150,00 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI: FATURA 9154. VIGILANCIA MONITORADA, PA 000111-81.2022.6.03.8000.;24,41 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E N 9276 A 9288, 9324 E 9325, EMISSAO 03/08/2022.;5.520,98 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI;RETENCOES IN 1234/2012: NF 9133 A 9145, 9163 A 9164 (SERVICOS DE INSTALACAO- R$-43.100,00), NF 9148 A 9162 (SERVICOS DE MONITORAMENTO- JUNHO - R$-15.579,50)- CONTRATO 019/2021, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRON;5.545,20 20.102.605/0001-09;INSTITUTO INOVA;PAGAMENTO DA FATURA 007/2022 R$ 34.467,94, DO INSTITUTO INOVA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO NO MES DE JULHO/2022, CONTRATO 12/2020, CONFORME PA. 0000388-97.2022.6.03.8000.;34.467,94 20.102.605/0001-09;INSTITUTO INOVA;PAGAMENTO DA FATURA 008/2022 R$ 33.034,87, DO INSTITUTO INOVA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO NO MES DE AGOSTO/2022, CONTRATO 12/2020, CONFORME PA. 0000388-97.2022.6.03.8000.;33.034,87 00.451.408/0001-80;M DA SILVA OLIVEIRA EIRELI;PAGAMENTO DO DANFE N 000003138, EMITIDA EM 28/07/2022, REFERENTE A COMPRA DE GAS ENGARRAFADO DO CONTRATO 18/2021. SEI 0000467-76.2022.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;1.280,00 06.183.323/0001-44;SOLARTERRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.;PAGAMENTO DAS NFS 296 E 274, SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - JUNHO E JULHO - PROCESSO N. 0000061-55.2022.6.03.8000;4.375,24 06.183.323/0001-44;SOLARTERRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.;RETENCOES IN SRF 1234/2012:NFS 296 E 274, SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - JUNHO E JULHO - PROCESSO N. 0000061-55.2022.6.03.8000;456,60 33.292.847/0001-46;A C FERREIRA EIRELI;PAGAMENTO NF 126, CONTRATO N. 09/2021, REFERENTE A SERVICO MENSAL DE LINK DE COMUNICACAO PARA INTERLIGAR SEDE DO TRE-AP - JUNHO - PROCESSO N. 0000744-92.2022.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;16.997,09 33.292.847/0001-46;A C FERREIRA EIRELI;PAGAMENTO NFS-E N 156, EMISSAO 10/08/2022, CONTRATO N. 09/2021, REFERENTE A SERVICO MENSAL DE LINK DE COMUNICACAO PARA INTERLIGAR SEDE DO TRE-AP - JULHO/2022 - PROCESSO N. 0000744-92.2022.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;17.093,89 33.292.847/0001-46;A C FERREIRA EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 126, EMISSAO 29/07//2022.;348,86 33.292.847/0001-46;A C FERREIRA EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 156, EMISSAO 10/08//2022, PRESTADOR DOS SERVICOS A C FERREIRA EIRELI, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP(TRE/AP).;348,86 07.017.934/0001-85;VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA;PAGAMENTO NF 3133, EMISSAO 05/08/2022, CONTRATO N. 02/2018, REFERENTE A SERVICO DE ACESSO A INTERNET CARTORIOS INTERIOR TRE-AP - JULHO - PROCESSO N. 0000949-24.2022.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;1.888,60 17.800.159/0001-93;RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA;PAGAMENTO DO DANFE N 000001060, DE 27/06/2022, REFERENTE MATERIAL PERMANENTE - TELEVISORES. ARP 34/2021. PROCESSO 0003096-57.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;32.890,00 30.320.648/0001-06;MOBILI BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA;PAGAMENTO NFS 860 E 318, CONTRATO 01/2022, PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MOVEL VIA SATELITE PARA SUPORTE AS ACOES ITINERANTES DO TRE-AP - JULHO - PROC. N. 0001305-19.2022.6.03.8000;2.444,85 30.320.648/0001-06;MOBILI BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DO NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO N 860 E DANFE N 000.000.318, EMISSAO 15/08/2022.;255,15 08.273.364/0001-57;TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A;CANCELAMENTO POR CODIGO DE RECEITA INDEVIDO.;(29,72) 08.273.364/0001-57;TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A;PAGAMENTO DA NF 531563, EMISSAO 01/07/22, CONTRATO N. 17/2017, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS E GERADORES(REEMBOLSO DE MAO DE OBRA) - DO VALOR PRINCIPAL DE SERVICOS DA NF - R$ 10.589,00 FOI DESCONTADO R$ 285,03 QUE EQUIVALE A R$ 10.303,97 - JUNHO - PROCESSO 0000064-10.2022.6.03.8;4.508,18 08.273.364/0001-57;TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A;PAGAMENTO DA NFFS-E N/SERIE 563063/T00, EMISSAO 01/08/22, CONTRATO N. 17/2017, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS E GERADORES - DO VALOR PRINCIPAL DE SERVICOS DA NF - R$ 1.029,30 FOI DESCONTADO R$ 37,80 QUE EQUIVALE A R$ 991,50 - JULHO - PROCESSO 0000064-10.2022.6.03.8;842,76 08.273.364/0001-57;TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A;RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000000153, EMISSAO 09/06/2022.;3,92 08.273.364/0001-57;TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A;RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000000154, EMISSAO 09/06/2022.;3,92 08.273.364/0001-57;TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A;RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000000155, EMISSAO 09/06/2022.;6,53 08.273.364/0001-57;TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A;RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000000156, EMISSAO 09/06/2022.;14,07 08.273.364/0001-57;TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A;RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000000167, EMISSAO 21/06/2022.;81,35 08.273.364/0001-57;TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A;RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000000168, EMISSAO 21/06/2022.;87,61 08.273.364/0001-57;TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A;RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000000171, EMISSAO 11/08/2022.;11,96 08.273.364/0001-57;TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A;RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000000335, EMISSAO 05/07/2022.;44,10 08.273.364/0001-57;TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A;RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000001636, EMISSAO 18/06/2022.;8,00 08.273.364/0001-57;TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A;RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000001776, EMISSAO 06/06/2022.;13,75 08.273.364/0001-57;TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A;RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000001803, EMISSAO 21/06/2022.;13,75 08.273.364/0001-57;TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A;RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000001819, EMISSAO 27/06/2022.;13,75 08.273.364/0001-57;TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A;RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000002003, EMISSAO 08/07/2022.;12,00 08.273.364/0001-57;TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A;RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000002342, EMISSAO 11/07/2022.;59,44 08.273.364/0001-57;TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A;RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000007550, EMISSAO 06/07/2022.;9,75 08.273.364/0001-57;TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 1636.;15,12 08.273.364/0001-57;TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000002003, EMISSAO 08/07/2022.;22,68 08.273.364/0001-57;TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000002342, EMISSAO 11/07/2022.;56,16 08.273.364/0001-57;TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000007550, EMISSAO 06/07/2022.;18,43 08.273.364/0001-57;TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E N 1776, 1803, 1819.;77,96 08.273.364/0001-57;TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A;PAGAMENTO DA NFFS-E N/SERIE 531563/T00, EMITIDO EM 01/07/2022, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS(REEMBOLSO EM PECAS). SEI 0000064-10.2022.6.03.8000;14.332,19 08.273.364/0001-57;TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A;PAGAMENTO DA NFFS-E N/SERIE 563063/T00, EMITIDO EM 01/08/2022, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS(REEMBOLSO EM PECAS). SEI 0000064-10.2022.6.03.8000;2.589,45 08.273.364/0001-57;TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFE N 155.291, 100.296 E 099.585.;98,16 08.273.364/0001-57;TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFE N 21517, 21593, 21597 E 21628.;387,28 08.273.364/0001-57;TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE N 23763.;51,36 08.273.364/0001-57;TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE N 8844.;109,54 08.273.364/0001-57;TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A;PAGAMENTO DA NF 531563, EMISSAO 01/07/22, CONTRATO N. 17/2017, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS E GERADORES(REEMBOLSO DE MAO DE OBRA) - DO VALOR PRINCIPAL DE SERVICOS DA NF - R$ 10.589,00 FOI DESCONTADO R$ 285,03 QUE EQUIVALE A R$ 10.303,97 - JUNHO - PROCESSO 0000064-10.2022.6.03.8;5.400,00 08.273.364/0001-57;TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A;PAGAMENTO DA NFFS-E N/SERIE 531563/T00, EMITIDO EM 01/07/2022, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS(REEMBOLSO EM PECAS). SEI 0000064-10.2022.6.03.8000;3.097,00 21.922.841/0001-26;WE GOV - TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA LTDA;PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 1052, PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA PARA ATENDER A COMPETENCIA ORGANIZACIONAL - PAC 2022, TEMA INOVACAO NA COMUNICACAO PUBLICA, NOS TERMOS DO PA SEI 0001116-41.2022, NO VALOR DE R$ 4.500,00.;4.500,00 12.039.966/0001-11;LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI;PAGAMENTO DA NFE N 00785141, EMISSAO 01/08/2022, CONTRATO 01/2021, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA O TRE-AP. PROC. 0000031-20.2022.6.03.8000;31.484,22 14.533.285/0001-30;CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA;DEPOSITO EM CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000002132, EMISSAO 01/08/2022 - CONTRATO N 02/2022- CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA-EPP. SEI 0001206-49.2022;3.562,33 14.533.285/0001-30;CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA;PAGAMENTO NFS-E N 202200000002132, EMISSAO 01/08/2022, CONTRATO 2/2022,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS DE ARQUIVISTA,ENGENHEIRO ELETRICISTA, TEC.EDIFICACOES -JULHO/2022 - PROC.0001206-49.2022.6.03.8000;16.851,00 14.533.285/0001-30;CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA;PAGAMENTO NFS-E N 202200000002182, EMISSAO 12/08/2022, CONTRATO 2/2022,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS, ENGENHEIRO ELETRICISTA, TEC.EDIFICACOES- PAGAMENTO DIARIAS - PROC.0001206-49.2022.6.03.8000;2.299,89 14.533.285/0001-30;CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA;RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000002132, EMISSAO 01/08/2022.;3.012,03 14.533.285/0001-30;CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000002132, EMISSAO 01/08/2022.;1.369,10 14.533.285/0001-30;CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000002182, EMISSAO 12/08/2022.;134,42 14.533.285/0001-30;CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000002182, EMISSAO 12/08/2022.;254,05 14.533.285/0001-30;CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000002132, EMISSAO 01/08/2022.;2.587,61 07.094.346/0001-45;G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA;DEPOSITO EFETUADO NA CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE N 000.008.690, EMISSAO 09/08/2022, CONTRATO N 25/2017, PRESTADOR DO SERVICO G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA. SEI 0000068-47.2022;7.155,53 07.094.346/0001-45;G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA;PAGAMENTO DO DANFE N 000.008.690, EMISSAO 09/08/2022, CONTRATO 25/20217, REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO - JULHO/22 - PROC. 00000068-47.2022.6.03.8000;44.776,60 07.094.346/0001-45;G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE N 000.008.292, EMISSAO 08/07/2022;5.736,50 07.094.346/0001-45;G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE N 000.008.690, EMISSAO 09/08/2022;3.035,19 42.262.411/0001-03;ARGOS LTDA;PAGAMENTO DO DANFE N 3365, EMISSAO 12/07/2022, REFERENTE MATERIAL PERMANENTE - CARRINHO DE TRANSPORTE. PROCESSO 0003128-62.2021.6.03.8000.;3.017,51 42.262.411/0001-03;ARGOS LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE N 3365, EMISSAO 12/07/2022.;187,49 36.003.671/0001-53;CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA;PAGAMENTO DA NFS-E N 16485, EMISSAO 08/07/2022, PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO DA SERVIDORA HANDRESSA TEXEIRA, CURSO PRESENCIAL REDACAO COM FOCO NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS E TECNICOS, NA CIDADE DO JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 06 A 08/07/2022, COM CARGA HORARIA DE 21H/A, NOS TERMOS DO PA SEI 0001753-89.2022, NO VALOR DE 2.840,50.;2.572,08 36.003.671/0001-53;CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 16485, EMISSAO 08/07/2022.;268,42 27.279.291/0001-55;A C DA S PINTO;PAGAMENTO DO DANFE N 002.070, EMITIDO EM 18/08/2022, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA DE 1,5 LITROS). SEI 0000092-75.2022.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;20.255,40 46.318.106/0001-39;GDJ CONSULTORIA E SERVICOS LTDA;PAGAMENTO DO DANFE N 02, EMISSAO 20/06/2022, REFERENTE A PARTICIPACAO DOS SERVIDORES DO TRE/AP NA PALESTRA - SEGURANCA DO PROCESSO ELEITORAL BRASILEIRO - SEMINARIO DE DIREITO ELEITORAL E AMBIENTAL AMAZONICO.SEI 1850-89.2022;8.149,50 46.318.106/0001-39;GDJ CONSULTORIA E SERVICOS LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE N 2, EMISSAO 20/06/2022.;850,50 00.855.265/0001-71;VISAO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA;PAGAMENTO DO DANFE 5304, EMITIDO EM 14/06/2022, REFERENTE A COMPRA DE EMBALAGEM PARA URNA ELETRONICA E TERMINAL DO ELEITOR. SEI 0001555-52.2022.6.03.8000;873,15 00.855.265/0001-71;VISAO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA;RETENCOES IN SRF: DANFE 5304, EMITIDO EM 14/06/2022, REFERENTE A COMPRA DE EMBALAGEM PARA URNA ELETRONICA E TERMINAL DO ELEITOR. SEI 0001555-52.2022.6.03.8000;54,25 10.505.707/0001-03;R. FIGUEIREDO DA COSTA;PAGAMENTO DO DANFE N 733, EMITIDO EM 01/08/2022, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PROC. SEI 0002052-66.2022.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;15.984,64 21.496.889/0001-10;NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA;PAGAMENTO DO DANFE N 735, EMITIDO EM 10/08/2022, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. SEI 0002053-51.2022.6.03.8000;14.739,93 21.496.889/0001-10;NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE N 735, EMISSAO 10/08/2022.;923,11 21.496.889/0001-10;NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE N 675.;116,56 07.282.516/0001-15;NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS E MATERIAIS ELETRICOS;RETENCOES IN SRF 1234/2012: DANFE 179523, DE 29/06/2022, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - MICROFONES. DISP 12/2022. PA 1903-70.;791,77 40.346.653/0001-41;KAYROS ASSISTENCIA TECNICA LTDA;PAGAMENTO NF 09, TERMO DE DISPENSA N 11, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM INSTALADOS NO AUDITORIO DA ESCOLA JUDICIARIA ELEITORAL TRE-AP - JULHO - PROC. 0002085-56.2022.6.03.8000;4.360,56 40.346.653/0001-41;KAYROS ASSISTENCIA TECNICA LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 09, TERMO DE DISPENSA N 11, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM INSTALADOS NO AUDITORIO DA ESCOLA JUDICIARIA ELEITORAL TRE-AP - JULHO - PROC. 0002085-56.2022.6.03.800;89,44 13.054.535/0001-97;NUANCE EVENTOS E PRODUCOES LTDA;PAGAMENTO NFS-E N 202200000000020 E DANFE N 000.000.002, EMISSAO 19/08/2022, CONTRATO 10/2022, PRESTACAO DE SERVICOS COMUNS A REALIZACAO DE EVENTOS (COM FORNECIMENTO DE DECORACAO E FOTOGRAFIA E DISPONIBILIZACAO DE PESSOAL DE APOIO)E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS (COFFEE BREAK)- PROC. 0001511-33.2022.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;49.994,00 13.054.535/0001-97;NUANCE EVENTOS E PRODUCOES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000000020, EMISSAO 19/08/2022.;306,00 12.039.966/0001-11;LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI;PAGAMENTO NFE N 791572 (TX ADMINISTRACAO), NFE N 791573 (SERVICOS), CONTRATO 013/2022, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE VEICULOS E EMBARCACOES E MANUTENCAO DE VEICULOS (TAXA DE ADMINISTRACAO)PROC. 0002350-58.2022.6.03.8000.;2.288,51 12.039.966/0001-11;LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000000339, EMISSAO 22/07/2022.;1,81 12.039.966/0001-11;LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000000340, EMISSAO 22/07/2022.;1,81 12.039.966/0001-11;LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000000341, EMISSAO 22/07/2022.;1,81 12.039.966/0001-11;LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000000342, EMISSAO 22/07/2022.;1,61 12.039.966/0001-11;LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000000343, EMISSAO 22/07/2022.;1,57 12.039.966/0001-11;LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000000344, EMISSAO 22/07/2022.;1,11 12.039.966/0001-11;LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000000345, EMISSAO 22/07/2022.;1,11 12.039.966/0001-11;LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000000346, EMISSAO 22/07/2022.;1,11 12.039.966/0001-11;LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000000347, EMISSAO 23/07/2022.;1,81 12.039.966/0001-11;LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000000348, EMISSAO 23/07/2022.;1,11 12.039.966/0001-11;LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000000349, EMISSAO 23/07/2022.;1,11 12.039.966/0001-11;LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000000350, EMISSAO 23/07/2022.;1,11 12.039.966/0001-11;LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000000351, EMISSAO 23/07/2022.;1,57 12.039.966/0001-11;LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000000352, EMISSAO 23/07/2022.;1,11 12.039.966/0001-11;LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000000353, EMISSAO 23/07/2022.;1,11 12.039.966/0001-11;LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000000354, EMISSAO 23/07/2022.;5,63 12.039.966/0001-11;LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000000355, EMISSAO 23/07/2022.;7,04 12.039.966/0001-11;LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000000356, EMISSAO 23/07/2022.;1,11 12.039.966/0001-11;LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000000357, EMISSAO 23/07/2022.;2,21 12.039.966/0001-11;LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000000358, EMISSAO 23/07/2022.;1,57 12.039.966/0001-11;LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000000359, EMISSAO 23/07/2022.;5,02 12.039.966/0001-11;LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000000360, EMISSAO 23/07/2022.;1,81 12.039.966/0001-11;LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000000361, EMISSAO 23/07/2022.;1,57 12.039.966/0001-11;LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000000362, EMISSAO 25/07/2022.;1,11 12.039.966/0001-11;LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000000363, EMISSAO 25/07/2022.;1,11 12.039.966/0001-11;LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000000364, EMISSAO 25/07/2022.;1,81 12.039.966/0001-11;LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000000365, EMISSAO 25/07/2022.;1,81 12.039.966/0001-11;LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000000366, EMISSAO 25/07/2022.;1,57 12.039.966/0001-11;LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000000367, EMISSAO 26/07/2022.;1,57 12.039.966/0001-11;LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000000368, EMISSAO 26/07/2022.;1,81 12.039.966/0001-11;LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFE N 00791572, EMISSAO 15/08/2022.;0,02 46.120.820/0001-18;REGISPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS S.A.;PAGAMENTO DO DANFE N 000286689, EMITIDO EM 30/06/2022, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE TIC (BOBINAS PARA URNA). SEI 0001082-66.2022.6.03.8000;4.660,42 46.120.820/0001-18;REGISPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS S.A.;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE N 000286609, EMISSAO 30/06/2022.;289,58 12.039.966/0001-11;LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI;PAGAMENTO NFE N 791572 (TX ADMINISTRACAO), NFE N 791573 (SERVICOS), CONTRATO 013/2022, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE VEICULOS E EMBARCACOES E MANUTENCAO DE VEICULOS (TAXA DE ADMINISTRACAO)PROC. 0002350-58.2022.6.03.8000.;0,23 10.221.328/0001-91;PRINTGRAF EDITORA GRAFICA LTDA;PAGAMENTO DO DANFE N 202200000000143, EMITIDO EM 10/08/2022, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(MATERIAIS GRAFICOS). SEI 0002353-13.2022.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;29.509,12 10.221.328/0001-91;PRINTGRAF EDITORA GRAFICA LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000000143, EMISSAO 10/08/2022.;1.030,04 13.913.414/0001-53;GRAFICA IMPRESSUS EIRELI;PAGAMENTO DO DANFE N 000254, EMITIDO EM 05/08/2022, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GUIA RAPIDO). SEI 0002355-80.2022.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;24.500,00 14.533.285/0001-30;CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA;DEPOSITO NA CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E N 202200000002133, EMISSAO 01/08/2022, CONTRATO N 14/2021, CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA-EPP. SEI 0000038-12.2022;4.559,87 14.533.285/0001-30;CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA;PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NFS-E N 202200000002185, EMISSAO 15/08/2022, CONTRATO 014/2021, SERVICOS TERCEIRIZADOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO - DIARIAS, ADICIONAL DE TRANSPORTE,PASSAGENS AEREAS -PROC.0000079-76.2022.6.03.8000;1.000,00 14.533.285/0001-30;CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA;PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000002133, EMISSAO 01/08/2022,CONTRATO 014/2021, PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORIA DE COMUNICACAO DO TRIBUNAL, 04 POSTOS DE TRABALHO - JULHO/2022 - PROC.0000038-12.2022.6.03.8000;21.871,00 14.533.285/0001-30;CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA;PAGAMENTO NFS-E N 202200000002184, EMISSAO 12/08/2022, CONTRATO 014/2021, SERVICOS TERCEIRIZADOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO - DIARIAS -PROC.0000038-12.2022.6.03.8000;3.546,68 14.533.285/0001-30;CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA;PAGAMENTO NFS-E N 202200000002185, EMISSAO 15/08/2022, CONTRATO 014/2021, SERVICOS TERCEIRIZADOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO - DIARIAS, ADICIONAL DE TRANSPORTE,PASSAGENS AEREAS -PROC.0000079-76.2022.6.03.8000;18.224,58 14.533.285/0001-30;CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA;RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000002133, EMISSAO 01/08/2022.;3.899,93 14.533.285/0001-30;CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000002133, EMISSAO 01/08/2022.;1.772,69 14.533.285/0001-30;CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000002185, EMISSAO 15/08/2022.;1.123,59 14.533.285/0001-30;CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO A NFS-E N 202200000002184, EMISSAO 12/08/202;207,29 14.533.285/0001-30;CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000002185, EMISSAO 15/08/2022.;2.123,58 14.533.285/0001-30;CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000002133, EMISSAO 01/08/2022.;3.350,39 14.533.285/0001-30;CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO A NFS-E N 202200000002184, EMISSAO 12/08/2022.;391,77 14.533.285/0001-30;CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA;REGULARIZACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 2022NP000297.;6.052,47 14.533.285/0001-30;CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA;REGULARIZACAO ORCAMENTARIA DO DOCUMENTO HABIL 2022NP000232.;2.246,23 34.257.940/0001-82;ARTHUR AGASSI DA SILVA E SILVA 02242393251;PAGAMENTO DANFE 047, DE 21/07/2022, REFERENTE MATERIAL PERMANENTE - MICROFONE SEM FIO. ARP 17/2022. PA 2388-70.2022;1.129,00 61.074.175/0001-38;MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.;PAGAMENTO BOLETO BANCARIO 21721430001027310, CONTRATO13/2019, MAFRE SEGUROS VEICULOS- T. ADITIVO- APOLICE 4061000022331 -PROC.0001223-90.2019.6.03.800;18.993,49 61.074.175/0001-38;MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO 21721430001027310, CONTRATO13/2019, MAFRE SEGUROS VEICULOS- T. ADITIVO- APOLICE 4061000022331.;1.440,60 04.613.668/0001-65;L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA;PAGAMENTO DAS FATURAS N 47198, 47199 E 47200. L.A VIAGENS. VALOR R$ 68.942,28. PA SEI 000013-96.2022.6.03.8000;23.065,70 84.112.481/0001-17;FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIE;PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO DE SAUDE - UNIMED FAMA CONTRATO 47/2018. PA SEI 26-95.2022. MES DE REFERENCIA - JULHO/2022. NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA (NFS-E) N 2022.0000.0000.416, EMITIDA EM 06/07/2022. VALOR TOTAL R$ 263.329,47. COTA SERVIDOR - R$ 77.195,02 E COTA TRE/AP - R$ 186.134,45.;148.083,35 84.112.481/0001-17;FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIE;RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000000416 DE 06/07/2022.;13.166,47 84.112.481/0001-17;FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIE;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA N 359460/22 (NSF-E N 416), DE 06/07/2022.;24.884,63 84.112.481/0001-17;FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIE;RESTITUICAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022 COM ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR - UNIMED. SEI 3040-87.2022.;(137,30) 02.254.846/0001-83;COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA;PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO ODONTOLOGICO - UNIODONTO CONT. 02/2021. REF. JUL/2022 NOTA FISCAL DE SERVICOS ELESTRONICA (NFS-E) 202200000000845 NO VALOR TOTAL DE R$ 10.868,91, EMITIDA EM 06/07/2022 (COTA SERVIDORES R$ 3.695,28 E COTA TRE/AP R$7.173,63). PA 0000027-80.2022.;6.146,51 02.254.846/0001-83;COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA N 1653731 - NFS-E N 202200000000845, EMISSAO 06/07/2022.;1.027,12 13.628.123/0001-13;JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI;PAGAMENTO DO DANFE 5460, EMITIDO EM 02/08/2022, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA (MASCARAS DESCARTAVEIS). SEI 0002723-26.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;14.000,00 00.253.420/0001-80;O. A. NORONHA & CIA LTDA;PAGAMENTO DO DANFE N 000.013.318, DE 20/07/2022, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. SEI N 0002096-85.2022.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;3.546,30 36.003.671/0001-53;CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA;PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 16.562, REFERENTE A PARTICIPACAO DO SERVIDOR CLAUDIO ANDRE TEIXEIRA RIBEIRO NO CURSO GESTAO DE FROTAS DE VEICULOS. SEI 1737-38.2022.;2.571,62 36.003.671/0001-53;CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 16562, EMISSAO 02/08/2022.;268,38 29.106.687/0001-26;HR COMERCIO E SERVICOS EIRELI;PAGAMENTO DO DANFE N 586, EMITIDO EM 27/07/2022, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE TIC (TONNER LEXMARK). SEI 0002740-62.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;65.699,00 11.855.738/0001-57;RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA;PAGAMENTO NFS-E N 00000774, EMISSAO 08/08/2022, CONTRATO N 8/2022, PRESTACAO DE SERVICOS EM FILMAGEM, GRAVACAO, EDICAO E TRANSMISSAO AO VIVO, VIA INTERNET, PARA SESSOES E EVENTOS TRE-AP - JULHO/2022 - PROCESSO N 0002678-85.2022.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;35.401,40 34.642.561/0001-06;A. N. GOMES EIRELI;PAGAMENTODO DANFE N 000.003.469, EMITIDO EM 25/07/2022, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE EM PO). SEI 0002672-78.2022.6.03.8000;53.394,52 34.642.561/0001-06;A. N. GOMES EIRELI;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE N 000.003.469, EMISSAO 25/07/2022.;1.201,10 27.279.291/0001-55;A C DA S PINTO;PAGAMENTO DO DANFE N 002.035, EMITIDO EM 25/07/2022, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO (ACUCAR). SEI 0002700-46.2022.6.03.8000, OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;15.248,76 29.774.797/0001-66;VULPIX ESPACO SAUDE LTDA;PAGAMENTO DO DANFE 03, DE 03/08/2022, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CAFE EM PO) PARA O PLEITO DE 2022. SEI 0002754-12.2022.6.03.8000;8.925,42 29.774.797/0001-66;VULPIX ESPACO SAUDE LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE N 3, EMISSAO 03/08/2022.;554,58 30.473.217/0001-80;M DO SOCORRO DA SILVA GUEDES;PAGAMENTO DO DANFE N 174, DE 28/07/2022, REFERENTE MATERIAL PERMANENTE. PROCESSO SEI 0002736-88.2022.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;11.250,00 35.167.767/0001-94;NOVA LICITA TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA;PAGAMENTO DA NFS-E N 314, EMISSAO 15/08/2022, REF. A PARTICIPACAO DOS SERVIDORES CLODOVIO DE PAULA, RUAN DERICK E ANA CRISTINA, NO CURSO PLANEJANDO E CONTRATANDO COM A NOVA LEI DE LICITACOES 14.133/2021 , NOS TERMOS DO PA SEI 0002727-29.2022, NO VALOR TOTAL DE R$ 9.570,00. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;9.570,00 05.965.546/0001-09;COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA;PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 06/2022, EMISSAO 06/07/2022 - CEA. PA SEI 0000033-87.2022.6.03.8000.;599,87 05.965.546/0001-09;COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 07/2022, EMISSAO 04/08/2022 - CEA.;590,80 05.965.546/0001-09;COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA;PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 06/2022, EMISSAO 06/07/2022 - CEA. PA SEI 0000033-87.2022.6.03.8000.;42.446,52 05.965.546/0001-09;COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA;PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 07/2022, EMISSAO 04/08/2022 - CEA. PA SEI 0000033-87.2022.6.03.8000.;40.455,16 05.965.546/0001-09;COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 07/2022, EMISSAO 04/08/2022 - CEA.;2.565,22 00.088.268/6402-00;ANTONIO JAMERSON MENDES DA ROCHA CORTES;RESSARCIMENTO AO SERVIDOR ANTONIO JAMERSON MENDES DA ROCHA CORTES, DECORRENTE DAS DESPESAS COM PASSAGENS AEREA. SEI 0001753-89.2022.6.03.8000.;4.470,18 20.069.378/0001-59;P J J DA CRUZ;PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000000394, EMITIDO EM 08/08/2022, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARIMBOS). SEI 0002853-79.2022.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;176,38 20.069.378/0001-59;P J J DA CRUZ;PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000000403, EMITIDO EM 15/08/2022, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARIMBOS). SEI 0002853-79.2022.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;78,39 20.069.378/0001-59;P J J DA CRUZ;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000000394, EMISSAO 08/08/2022.;3,62 20.069.378/0001-59;P J J DA CRUZ;RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202200000000403, EMISSAO 15/08/2022.;1,61 34.642.561/0001-06;A. N. GOMES EIRELI;PAGAMENTO DO DANFE N 000.003.479, EMITIDO EM 11/08/2022, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (SACO PLASTICO) DO TERMO DE DISPENSA 19/2022. SEI 0002840-80.2022.6.03.8000;16.540,27 34.642.561/0001-06;A. N. GOMES EIRELI;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE N 000.003.479, EMISSAO 11/08/2022.;1.027,73 37.512.032/0001-86;3R COMERCIO & DISTRIBUICAO EIRELI;PAGAMENTO DO DANFE N 900, EMITIDO EM 15/08/2022, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PEN DRIVE 8GB). SEI 0002987-09.2022.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;1.747,50 34.642.561/0001-06;A. N. GOMES EIRELI;PAGAMENTO DO DANFE N 000.003.483, EMITIDO EM 23/08/2022, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE E MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA. SEI 0002909-15.2022.6.03.8000;42.795,88 34.642.561/0001-06;A. N. GOMES EIRELI;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE N 000.003.483, EMISSAO 23/08/2022.;2.659,11 15.177.131/0001-16;IDEALLIZE EIRELI;PAGAMENTO DO DANFE N 000.000.219, EMITIDO EM 16/08/2022, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN. (ALCOOL 52G). SEI 0002980-17.2022.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;39.452,60 29.774.797/0001-66;VULPIX ESPACO SAUDE LTDA;PAGAMENTO DO DANFE N 05, DE 25/08/2022, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CAFE EM PO) PARA O PLEITO DE 2022. SEI 0002754-12.2022.6.03.8000;26.776,26 29.774.797/0001-66;VULPIX ESPACO SAUDE LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE N 5, EMISSAO 25/08/2022.;1.663,74 34.642.561/0001-06;A. N. GOMES EIRELI;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE N 000.003.486, EMISSAO 29/08/2022.;1.029,60 ***.261.344 - **;JOAO BOSCO ALVES MACIEL;RESSARCIMENTO AO SERVIDOR JOAO BOSCO ALVES MACIEL EM RAZAO DE DESPESA INCORRIDA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. SEI 0000671-23.2022.6.03.8000.;599,67 ***856.333 - **;BRUNA MACEDO LIMEIRA LIMA COUTINHO;RESSARCIMENTO A SERVIDORA BRUNA MACEDO LIMEIRA LIMA COUTINHO EM RAZAO DE DESPESA INCORRIDA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(GASOLINA E BIODIESEL). SEI 0003023-51.2022.6.03.8000.;750,00 34.257.940/0001-82;ARTHUR AGASSI DA SILVA E SILVA 02242393251;PAGAMENTO DO DANFE N 000057, EMISSAO 25/08/22REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL DE 20 LITROS). SEI 0000091-90.2022.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;1.200,00 37.855.911/0001-00;A. C. DO MONTE M. LOO LI LTDA;PAGAMENTO DO DANFE N 000.000.046, EMITIDO EM 24/08/2022, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. SEI 0002986-24.2022.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;15.824,21 01.289.743/0001-96;ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DE GOIAS;PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 8, EMISSAO 09/08/2022, REFERENTE A CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SEJUD, CURSO ONLINE EXTENSAO DE DIREITO ELEITORAL, COM CARGA HORARIA DE 35H_A, NOS TERMOS DO PA SEI 0001813-62.2022.;6.990,00
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