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Relao valores pagos por Fornecedores em Fevereiro/2023;;;
FORNECEDOR;;OBJETO;VALOR PAGO
 84.112.481/0001-17;FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIE;DEVOLUCAO DE VALORES EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2023- ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR. SEI 539-29.2023.;(274,60)
 84.112.481/0001-17;FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIE;PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO DE SAUDE - UNIMED FAMA CONTRATO 47/2018. PA SEI 26-95.2022. MES DE REFERENCIA - JANEIRO/2023. NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA (NFS-E) N 531, EMITIDA EM  09/01/2023. VALOR TOTAL R$  288.351,14. COTA SERVIDOR - R$ 84.616,56 E COTA TRE/AP - R$ 203.734,58. SEI 0000025-76.2023.6.03.8000.;162.067,84 
 84.112.481/0001-17;FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIE;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202300000000531, EMISSAO 09/01/2023.;14.417,56 
 84.112.481/0001-17;FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIE;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA N 429554/23, EMISSAO 09/01/2023.;27.249,18 
 02.254.846/0001-83;COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA;PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO ODONTOLOGICO - UNIODONTO CONTRATO N. 02/2021. PA SEI 0000026-61.2023.6.03.8000. REF. JANEIRO/2023. NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA (NFS-E) N. 202300000001134, EMITIDA EM 16/01/2023, NO VALOR TOTAL DE R$ 10.724.76, (COTA SERVIDORES R$ 3.695,34 E COTA TRE/AP R$ 7.029,42).;6.015,93 
 02.254.846/0001-83;COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202300000001134, EMISSAO 16/01/2023.;1.013,49 
 12.039.966/0001-11;LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA;PAGAMENTO DA NFE N 00886976, EMISSAO 01/02/2023, CONTRATO 01/2021, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA O TRE-AP. PROC. 0000039-60.2023.6.03.8000.;13.023,05 
 12.039.966/0001-11;LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA;PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A NFE N 00886975, EMISSAO 01/02/2023, CONTRATO 1/2021 REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL VINCULADO AO PROCESSO 0000039-60.2023.6.03.8000;117,92 
 12.039.966/0001-11;LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA IN SRF N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFE N 00886975, EMISSAO 01/02/2023.;12,31 
 12.039.966/0001-11;LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA;PAGAMENTO DA NFE N 00884620, EMITIDO EM 01/02/2023, REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO. SEI 0000043-97.2023.6.03.8000.;8.427,55 
 18.465.825/0001-47;FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLI;CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FUNPRESP) - FOLHA DE PAGAMENTO N 1 (FEV/2023) REFERENTE A PESSOAL ATIVO E BENEFICIOS.;30.667,10 
 18.465.825/0001-47;FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLI;RETENCAO DE CONTRIBUICAO PATRONAL (FUNPRESP) - FOLHA DE PAGAMENTO 9 (JAN/2023) REFERENTE A SERVIDORES ATIVOS E BENEFICIOS (NOVOS SERVIDORES).;1,19 
 04.613.668/0001-65;L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA;PAGAMENTO DAS FATURAS 50256, 50257 E 50259. VALOR R$ 22.302,43. PA SEI 0000242-22.2023.6.03.8000.;21.186,25 
 04.613.668/0001-65;L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA;VALOR REFERENTE A DIFERENCA DE PASSAGEM AEREA DA SERVIDORA ALESSANDRA GUSMAO TRAJANO DE ARAUJO. SEI 4323-48.2022;(200,00)
 10.599.628/0001-09;ELEVADORES HEXCEL LTDA;PAGAMENTO NFSE N 00006647, EMISSAO 01/02/2023, CONTRATO 22/2021,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES TRE-AP - JANEIRO/2023 - PROC.0000069-95.2023.6.03.8000;1.886,46 
 10.599.628/0001-09;ELEVADORES HEXCEL LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFSE N 00006647, EMISSAO 01/02/2022.;196,87 
 33.292.847/0001-46;A C FERREIRA EIRELI;PAGAMENTO DAS NFS 265 A 266, CONTRATO N. 15/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO CIRCUITO DE COMUNICACAO DE DADOS, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E GERENCIAMENTO - JANEIRO - PROCESSO N. 0000086-34.2023.6.03.8000;6.370,00 
 33.292.847/0001-46;A C FERREIRA EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA: NFS 265, CONTRATO N. 15/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO CIRCUITO DE COMUNICACAO DE DADOS, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E GERENCIAMENTO - JANEIRO - PROCESSO N. 0000086-34.2023.6.03.8000;65,00 
 33.292.847/0001-46;A C FERREIRA EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA: NFS 266, CONTRATO N. 15/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO CIRCUITO DE COMUNICACAO DE DADOS, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E GERENCIAMENTO - JANEIRO - PROCESSO N. 0000086-34.2023.6.03.8000;65,00 
 07.870.094/0001-07;MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO N 5.253.204, 5.253.205 E 5.253.206, EMISSAO 09/02/2023.;1.540,69 
 37.243.365/0001-57;AILLEZ ENGENHARIA - EIRELI;PAGAMENTO DAS NFS-E N 290, 291, 292, 293 E 294, EMISSAO 03/02/2023. SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL. PA 0000112-32.2023.6.03.8000.;36.095,11 
 01.992.757/0001-71;TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA;PAGAMENTO NF 4256,NF 4257, CONTRATO 16/2021, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS - JANEIRO - PROC.0000044-82.2023.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;2.152,97 
 01.992.757/0001-71;TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA;RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 4256 DE 01/02/2023, EMITIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.;34,42 
 01.992.757/0001-71;TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA;RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 4257 DE 01/02/2023, EMITIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA/PR, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.;9,51 
 34.028.316/7624-61;EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS;PAGAMENTO DA DESPESA FATURA N 9943, EMISSAO 07/02/2023, CONTRATO N ICECT21AP. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000163-43.2023.6.03.8000.;143,84 
 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA;PAGAMENTO NFS-E N 9900 A 9914, EMISSAO 08/02/2023, CONTRATO 019/2021, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - JANEIRO- PROC.0000207-62.2023.6.03.8000;54.342,89 
 11.855.738/0001-57;RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA;PAGAMENTO NFS-E N 850, EMISSAO 02/02/2023, CONTRATO N 8/2022, PRESTACAO DE SERVICOS EM FILMAGEM, GRAVACAO, EDICAO E TRANSMISSAO AO VIVO, VIA INTERNET, PARA SESSOES E EVENTOS TRE-AP - JANEIRO- PROC.0000129-68.2023.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;7.680,00 
 03.399.966/0001-31;TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI;PAGAMENTO NF 2023/56(JANEIRO) CONTRATO N. 16/2022, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS E ESPECIALIZADOS, COM ALOCACAO DE POSTOS DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO AO TRE-AP -DEZEMBRO - PROC. 000106-25.2023.6.03.8000;62.043,54 
 03.399.966/0001-31;TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI;RETENCOES IN SRF 1234/2012: NF  2023/56(JANEIRO) CONTRATO N. 16/2022, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS E ESPECIALIZADOS, PA 106-25.2023;9.616,56 
 18.454.641/0001-81;BIOCLEAN SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;DEPOSITO EFETUADO EM CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E N 1232 A 12340, EMISSAO 02/02/2023, CONTRATO N 25/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS BIOCLEAN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA. SEI 199-85.2023.;12.720,38 
 18.454.641/0001-81;BIOCLEAN SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;PAGAMENTO NF 1232 A 1240,CONTRATO 25/2022, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS FROTA TRE - JANEIRO - PROC.0000199-85.2023.6.03.8000;62.055,21 
 18.454.641/0001-81;BIOCLEAN SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN S/ O PAGTO DA NFS-E N 1232, DE 02/02/23 EMITIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA/PA, PRESTADOR DOS SERVICOS BIOCLEAN SERVICOS ESPECIALIZADOS, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.;3.009,08 
 18.454.641/0001-81;BIOCLEAN SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN S/ O PAGTO DA NFS-E N 1233, DE 02/02/23 EMITIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA/PA, PRESTADOR DOS SERVICOS BIOCLEAN SERVICOS ESPECIALIZADOS, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R$ 5.015,13 ALIQUOTA 5,00.;250,76 
 18.454.641/0001-81;BIOCLEAN SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN S/ O PAGTO DA NFS-E N 1234, DE 02/02/23 EMITIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA/PA, PRESTADOR DOS SERVICOS BIOCLEAN SERVICOS ESPECIALIZADOS, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE AMAPA/AP, BASE DE CALCULO R$ 5.015,13 ALIQUOTA 5,00.;250,76 
 18.454.641/0001-81;BIOCLEAN SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN S/ O PAGTO DA NFS-E N 1235, DE 02/02/23 EMITIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA/PA, PRESTADOR DOS SERVICOS BIOCLEAN SERVICOS ESPECIALIZADOS, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP, BASE DE CALCULO R$ 5.015,13 ALIQUOTA 5,00.;250,76 
 18.454.641/0001-81;BIOCLEAN SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN S/ O PAGTO DA NFS-E N 1236, DE 02/02/23 EMITIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA/PA, PRESTADOR DOS SERVICOS BIOCLEAN SERVICOS ESPECIALIZADOS, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP, BASE DE CALCULO R$ 5.015,13 ALIQUOTA 5,00.;250,76 
 18.454.641/0001-81;BIOCLEAN SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN S/ O PAGTO DA NFS-E N 1237, DE 02/02/23 EMITIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA/PA, PRESTADOR DOS SERVICOS BIOCLEAN SERVICOS ESPECIALIZADOS, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, BASE DE CALCULO R$ 5.015,13 ALIQUOTA 5,00.;250,76 
 18.454.641/0001-81;BIOCLEAN SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN S/ O PAGTO DA NFS-E N 1238, DE 02/02/23 EMITIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA/PA, PRESTADOR DOS SERVICOS BIOCLEAN SERVICOS ESPECIALIZADOS, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, BASE DE CALCULO R$ 5.015,13 ALIQUOTA 5,00.;250,76 
 18.454.641/0001-81;BIOCLEAN SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN S/ O PAGTO DA NFS-E N 1239, DE 02/02/23 EMITIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA/PA, PRESTADOR DOS SERVICOS BIOCLEAN SERVICOS ESPECIALIZADOS, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP, BASE DE CALCULO R$ 5.015,13 ALIQUOTA 5,00.;250,76 
 18.454.641/0001-81;BIOCLEAN SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN S/ O PAGTO DA NFS-E N 1240, DE 02/02/23 EMITIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA/PA, PRESTADOR DOS SERVICOS BIOCLEAN SERVICOS ESPECIALIZADOS, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP, BASE DE CALCULO R$ 5.015,13 ALIQUOTA 5,00.;250,76 
 18.454.641/0001-81;BIOCLEAN SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E N 1232 A 1240, EMISSAO 02/02/2023.;9.478,60 
 06.140.972/0001-68;WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA;PAGAMENTO NFS-E N 202300000000300, EMISSAO 07/02/2033 (SERVICOS), CONTRATO 23/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA CENTRAIS DE AR-PROC.0000195-48.2023.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;9.980,43 
 06.140.972/0001-68;WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202300000000300, EMISSAO 07/02/2023.;355,36 
 06.140.972/0001-68;WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA;PAGAMENTO DO DANFE N 000000008, EMITIDO EM 07/02/2023, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS. SEI 0000195-48.2023.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;7.254,00 
 10.272.137/0001-59;H FONSECA DE FARIAS EIRELI;DEPOSITO GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E N 1693 A 1712, EMISSAO 01/02/2023, PRESTADOR DE SERVICOS H FONSECA DE FARIAS EIRELI, CONTRATO N 19/2022. SEI 0000119-24.2023.;34.692,41 
 10.272.137/0001-59;H FONSECA DE FARIAS EIRELI;PAGAMENTO NFS-E N 1693 A 1712, EMISSAO 01/02/2023, CONTRATO 019/2022, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E APOIO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2023 - PROC.0000119-24.2023.6.03.8000;189.035,89 
 05.965.546/0001-09;COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 01/2023, EMISSAO 04/02/2023 - CEA.;607,73 
 05.965.546/0001-09;COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA;PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 01/2023, EMISSAO 04/02/2023 - CEA. PA SEI 0000058-66.2023.6.03.8000.;50.215,20 
 05.965.546/0001-09;COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 01/2023, EMISSAO 04/02/2023 - CEA.;3.086,07 
 07.017.934/0001-85;VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA;PAGAMENTO DAS NFS 3589,3590,3591,3592,3593,3594,3595,3596 CONTRATO N. 10/2021, SERVICO DE ACESSO A INTERNET CARTORIOS TRE-AP - JANEIRO - PROCESSO N. 00000197-18.2023.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;29.737,84 
 76.535.764/0001-43;OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;PAGAMENTO DA FATURA N 0600007539882, EMISSAO 01/02/2023 - CONTA 01/2023 - LOCAL 02817 DV 5, TELEFONE/CONTRATO: 5088361 CJ: 0 SU: 1 - EMPRESA OI S.A - CONTRATO: IC00820AP. PA SEI 0000179-94.2023.6.03.8000;3.294,53 
 76.535.764/0001-43;OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 S/ O PAGTO DA FATURA N 0600007539882, EMISSAO 01/02/2023 - CONTA 01/2023 - LOCAL 02817 DV 5, TELEFONE/CONTRATO: 5088361 CJ: 0 SU: 1 - EMPRESA OI S.A;343,83 
 13.054.535/0001-97;NUANCE EVENTOS E PRODUCOES LTDA;PAGAMENTO DO DANFE N000.000.004, EMISSAO 02/02/2023, CONTRATO 12/2022, REFERENTE SERVICOS COMUNS A REALIZACAO DE EVENTOS - COFFEE BREAK REFERENTE AO EXERCICIO 2022- PROC. 0001511-23.2022.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;40.320,00 
 18.454.641/0001-81;BIOCLEAN SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;DEPOSITO EM CONTA GARANTIA SOBRE O PAGTO DAS NFS-E N 1230 E 1231, EMISSAO 02/02/2023, FAVORECIDO BIOCLEAN SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI, CONTRATO N 21/2022.;4.158,12 
 18.454.641/0001-81;BIOCLEAN SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;PAGAMENTO NF 1230 (MACAPA), NF 1231 (SANTANA), CONTRATO 21/2022, REFERENTE A CONTRATACAO DE AGENTES DE PORTARIA+SUPERVISOR- JANEIRO-PROC.0000181-64.2023.6.03.8000;22.017,93 
 18.454.641/0001-81;BIOCLEAN SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 1230, EMISSAO 02/02/2023.;1.385,63 
 18.454.641/0001-81;BIOCLEAN SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 1231, EMISSAO 02/02/2023 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA/PA, SERVICOS PRESTADOS NO CARTORIO DA 6ZONA ELEITORAL, MUNICIPIO DE SANTANA/AP.;369,97 
 18.454.641/0001-81;BIOCLEAN SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E N 1230 E 1231, EMISSAO 02/02/2023.;3.318,09 
 33.292.847/0001-46;A C FERREIRA EIRELI;PAGAMENTO NFS-E N 307, EMISSAO 01/02/2023, CONTRATO N. 09/2021, REFERENTE A SERVICO MENSAL DE LINK DE COMUNICACAO PARA INTERLIGAR SEDE DO TRE-AP - JANEIRO/2023 - PROCESSO N. 0000184-19.2023.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;17.093,89 
 33.292.847/0001-46;A C FERREIRA EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 307, EMISSAO 01/02/2023, EMITIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS ADALCINEIA COSTA FERREIRA EIRELI, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MA CAPA/AP(TRE/AP).;348,86 
 30.320.648/0001-06;MOBILI BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LERI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO N1081 E FATURA N 0021/203, EMISSAO 01/02/203 E 17/02/2023, RESPECTIVAMENTE.;557,84 
 30.320.648/0001-06;MOBILI BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA;PAGAMENTO NFS 1082 E 0022 CONTRATO 01/2022, PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MOVEL VIA SATELITE PARA SUPORTE AS ACOES ITINERANTES DO TRE-AP -JANEIRO - PROC. N. 000333-15.2023.6.03.8000;2.444,85 
 30.320.648/0001-06;MOBILI BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA;RETENCOES IN NSEF 1234/2012: NFS 1082 E 0022 CONTRATO 01/2022, PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MOVEL VIA SATELITE PARA SUPORTE AS ACOES ITINERANTES DO TRE-AP -JANEIRO - PROC. N. 000333-15.2023.6.03.8000;255,15 
 12.039.966/0001-11;LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA;PAGAMENTO NFE N 0819262, EMISSAO 03/10/2022, CONTRATO 013/2022, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE VEICULOS E EMBARCACOES E MANUTENCAO DE VEICULOS (TAXA DE ADMINISTRACAO + SERVICOS) - PROC. 0002350-58.2022.6.03.8000;3,30 
 20.102.605/0001-09;INSTITUTO INOVA;PAGAMENTO DA FATURA 001/2023, NO VALOR DE R$ 29.593,80, DO INSTITUTO INOVA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO NO MES DE JANEIRO/2023, CONTRATO 12/2020, CONFORME PA. 0000208-47.2023.6.03.8000.;29.593,80 
 14.533.285/0001-30;CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA;DEPOSITO EM CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 2352 E 2353, EMISSAO 10/02/2023 - CONTRATO N 02/2022 - CNA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. SEI 0000261-28.2023.;3.562,33 
 14.533.285/0001-30;CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA;PAGAMENTO NFS-E N 2352 A 2353, CONTRATO 02/2022, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS (ARQUIVISTA, TECNICO EM EDIFICACOES E ENGENHEIRO ELETRICISTA- JANEIRO-PROC.0000261-28.2023.6.03.8000;15.481,82 
 14.533.285/0001-30;CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 2352, EMISSAO 10/02/2023.;954,44 
 14.533.285/0001-30;CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 2353, EMISSAO 10/02/2023.;396,28 
 14.533.285/0001-30;CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA;RECOLHIMENTO DE MULTA DECORRENTE DE SANCAO CONTRATUAL EM DECORRENCIA DAS IRREGULARIDADES APONTADASM NO PA 0004780-80.2022.6.03.8000.;1.095,28 
 14.533.285/0001-30;CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E N 2352 E 2353, EMISSAO 10/02/2023.;2.552,83 
 30.320.648/0001-06;MOBILI BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA;PAGAMENTO NFS DE COMUNICACAO N 1045 E FATURA N 0014/2023, EMISSAO 06/01/2023,  CONTRATO 01/2022, PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MOVEL VIA SATELITE PARA SUPORTE AS ACOES ITINERANTES DO TRE-AP - DEZEMBRO/2022 - PROC. N. 0001305-19.2022.6.03.8000.;896,44 
 30.320.648/0001-06;MOBILI BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 S/ O PAGTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO N 1045, EMISSAO 02/01/2023 E FATURA N 0014/2023, EMISSAO 06/01/2023.;93,56 
 30.320.648/0001-06;MOBILI BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA;PAGAMENTO NF 1044, NF 013 CONTRATO N. 17/2021, REFERENTE A SERVICO DE LINK IP DE BANDA KA E KU + LOCACAO DE ESTACAO DE VSAT FIXA - DESPESAS EXERCICIO ANTERIOR- PROCESSO N. 0000096-15.2022.6.03.8000;1.792,89 
 30.320.648/0001-06;MOBILI BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 S/ O PAGTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO N 1044 E FATURA N 0013/2023.;187,11 
 76.535.764/0001-43;OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;PAGAMENTO DA FATURA N 00007539266, EMISSAO 09/02/2023 - 2 VIA - CONTA 01/2023 - LOCAL 02817, TELEFONE/CONTRATO: 3198-7500 CJ: 0 SU: 1 - EMPRESA OI S.A - CONTRATO: IC01619AP. PA SEI 0000407-69.2023.6.03.8000;2.211,62 
 76.535.764/0001-43;OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;PAGAMENTO DA FATURA N 0600007540309, EMISSAO 13/02/2023 - CONTA 02/2023 - LOCAL 02817 DV 4, TELEFONE/CONTRATO: 3198-7500 CJ: 0 SU: 1 - EMPRESA OI S.A - CONTRATO: IC01619AP. PA SEI 0000407-69.2023.6.03.8000;2.224,20 
 76.535.764/0001-43;OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 S/ O PAGTO DA FAT N 0600007540309, EMISSAO 13/02/2023 - CONTA 02/2023 - LOCAL 02817 DV 4, TELEFONE/CONTRATO: 3198-7500 CJ: 0 SU: 1 - EMPRESA OI S.A.;232,12 
 76.535.764/0001-43;OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA 2 VIA DA FATURA N 00007539266, EMISSAO 09/02/2023, TEL/CONTRATO 3198-7500 CJ 0 SU 1, CONTA 01/2023 DV 1.;230,81 
 14.533.285/0001-30;CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA;DEPOSITO NA CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202300000002351, EMISSAO 10/02/2023, CONTRATO N 14/2021, CNA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. SEI 0000320-16.2023.;4.559,37 
 14.533.285/0001-30;CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA;PAGAMENTO DA NFS-E N 202300000002351, EMISSAO 10/02/2023, CONTRATO 014/2021, PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORIA DE COMUNICACAO DO TRIBUNAL- 04 POSTOS TRABALHOS- JANEIRO- PROC.0000320-16.2023.6.03.8000;15.560,40 
 14.533.285/0001-30;CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA;PAGAMENTO NFS-E N 02300000002355, EMISSAO 15/02/2023, CONTRATO 014/2021, PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORIA DE COMUNICACAO DO TRIBUNAL- DIARIAS- FEVEREIRO- PROC.0000358-28.2023.6.03.8000;13.844,47 
 14.533.285/0001-30;CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202300000002351, EMISSAO 10/02/2023.;1.700,19 
 14.533.285/0001-30;CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202300000002351, EMISSAO 10/02/2023.;3.213,33 
 14.533.285/0001-30;CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA;VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO RESCISORIOS, CONFORME AUTORIZACAO DA FIRMA CNA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA E TAMBEM DO GAB-DG.;5.230,04 
 40.432.544/0001-47;CLARO S.A.;PAGAMENTO DA CONTA N 819026152, N CLIENTE 612338308, EMISSAO 23/01/2023 - PERIODO DE USO 23/12/2022 A 22/01/2023 - CONTRATO IC00520AP - CLARO S/A. PA SEI 0000146-07.2023.6.03.8000.;4.057,17 
 40.432.544/0001-47;CLARO S.A.;PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES N DA CONTA 132117195, N CLIENTE 612328308, CONTRATO N IC00520AP. PERIODO DE USO 23/12/2022 A 22/01/2023 - CLARO S/A. PA SEI 0000070-17.2022.6.03.8000.;1.332,99 
 40.432.544/0001-47;CLARO S.A.;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA CONTA N 819026152, N CLIENTE 612338308, EMISSAO 23/01/2023 - PERIODO DE USO 23/12/2022 A 22/01/2022 - CONTRATO IC00520AP - CLARO S/A;423,42 
 40.432.544/0001-47;CLARO S.A.;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, S/ O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES N DA CONTA 132117195, N CLIENTE 612328308, CONTRATO N IC00520AP.;139,11 
 07.017.934/0001-85;VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA;PAGAMENTO NF 3588, CONTRATO N. 02/2018, REFERENTE A SERVICO DE ACESSO A INTERNET CARTORIOS INTERIOR TRE-AP - JANEIRO - PROCESSO N. 0000564-42.2023.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;1.573,83 
 03.399.966/0001-31;TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI;PAGAMENTO NF 2023-21 DEA, CONTRATO N. 16/2022, REFERENTE AO PAGAMENTO HORAS EXTRAS DEZEMBRO 2022 AOS POSTOS DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO AO TRE-AP - PROC. 0002780-10.2022.6.03.8000;1.202,07 
 03.399.966/0001-31;TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202300000000021, EMISSAO 20/01/2023.;130,50