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Relao valores pagos por Fornecedores em fevereiro/2024;;;
FORNECEDOR;;OBJETO;VALOR PAGO
 18.465.825/0001-47;FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLI;PAGAMENTO FUNPPRESP-JUD SERVIDORES ATIVOS - COTA PATRONAL - TRE/AP - FEVEREIRO/2024.;35.979,38 
 44.109.598/0001-27;CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DO ART 64 DA LEI N  9430/96 IN SRF N  1234/12 S/ O PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADORA, REFERENCIA MES/ANO: 12/2023, EMISSAO 31/12/2023, MATRICULA PRINCIPAL 0000063064-0, SEQUENCIAL 2000853223123.;775,83 
 06.140.972/0001-68;WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA;PAGAMENTO NFS-E N 401, EMISSAO 06/02/2024, CONTRATO 01/2023, REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/INSTALACOES DOS CONDICIONADORES DE AR, REFRIGERADORES E BEBEDOUROS ELETRICOS (SERVICOS).PROC 0000058-32.2024.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;11.028,49 
 06.140.972/0001-68;WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 401 DE 06/02/20245 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA.;580,45 
 06.140.972/0001-68;WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA;PAGAMENTO DO DANFE N 34, EMITIDO EM 06/02/2024, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS. SEI 0000058-32.2024.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;4.540,00 
 05.965.546/0001-09;COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DO ART 64 DA LEI N  9430/96 IN SRF N  1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 12/2023, EMISSAO 04/01/2024 - CEA;4.465,82 
 12.039.966/0001-11;LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA;PAGAMENTO DA NFE N 01095789, EMISSAO 01/02/2024, CONTRATO 01/2021, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA O TRE-AP. PROC.0000033-19.2024.6.03.8000;36.008,18 
 12.039.966/0001-11;LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA;PAGAMENTO DA NFE N 01095790, EMISSAO 01/02/2024 - JANEIRO, REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SECRETARIA DO TRE/AP E ZONAS ELEITORAIS (CONTRATO 1/2021);330,32 
 40.432.544/0001-47;CLARO S.A.;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DO ART 64 DA LEI N  9430/96 IN SRF N  1234/12 S/ O PAGTO DA CONTA N  132117195, N  CLIENTE 612328308, EMISSAO 23/12/2023 - PERIODO DE USO 23/11/2023 A 22/12/2023.;139,11 
 40.432.544/0001-47;CLARO S.A.;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DO ART 64 DA LEI N  9430/96 IN SRF N  1234/12, S/ O PAGTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES N  DA CONTA 819026152, EMISSAO 23/12/2023, PERIODO DE USO 23/11/2023 A 22/12/2023.;415,25 
 04.239.663/0001-14;MIRANDA & MACEDO LTDA;PAGAMENTO DA NFS-E N 86, EMISSAO 02/02/2024 - CONTRATO N18/2023(SERVICOS),CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM INTERNA E EXTERNA COM CAMERAS PORTATEIS E TRANSMISSAO AO VIVO, VIA INTERNET - JANEIRO/204 - PROCESSO 0000040-11.2024.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;12.629,00 
 04.239.663/0001-14;MIRANDA & MACEDO LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 86 DE 02/02/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;593,70 
 01.992.757/0001-71;TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA;PAGAMENTO DAS NFS-E N 6782 E 6783, EMISSAO 01/02/2024, CONTRATO 016/2021, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE E GPS/GPRS -JANEIRO/2024 -PROC. 0000071-31.2024.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;2.252,39 
 01.992.757/0001-71;TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA;RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 000006782 DE 01/02/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA/PR, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.;36,01 
 01.992.757/0001-71;TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA;RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 000006783 DE 01/02/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA/PR, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.;9,95 
 05.965.546/0001-09;COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA;PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 01/2024, EMISSAO 04/02/2024 - CEA. PA SEI 0000065-24.2024.6.03.8000.;53.768,84 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI;PAGAMENTO DA NFSE N 41962, EMITIDO EM 05/02/2024, REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. SEI 0000060-02.2024.6.03.8000;12.787,63 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI;PAGTO NFSE N 41961-SERVICOS-,CONTRATO 08/2023, REFERENTE SERVICOS DE GESTAO DE MANUTENCAO DE VEICULOS E EMBARCACOES, POR MEIO DE PLATAFORMA WEB, E MANUTENCAO PREVENTIVA SERVICOS DE DOCAGEM DE EMBARCACOES, TRANSPORTE POR GUINCHO, CONSERTO DE PNEUS,FUNILARIA,PINTURA,LAVAGEM,TROCA PREVENTIVA/CORRETIVA EM REDE CREDENCIADA, DE FORMA CONTINUADA, COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS,ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM,OLEO LUBRIFICANTES (MAO DE OBRA)-JANEIRO/2024.;10.233,42 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 10497 DE 09/01/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;9,14 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 1088 DE 23/01/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;168,00 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 1174 DE 30/01/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;1,41 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 1175 DE 30/01/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;1,41 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 1176 DE 30/01/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;1,41 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 1177 DE 30/01/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;1,41 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 1178 DE 30/01/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;1,41 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 1179 DE 30/01/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;1,41 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 1180 DE 30/01/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;12,06 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 1181 DE 30/01/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;2,21 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 1182 DE 30/01/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;1,41 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 1183 DE 30/01/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;1,41 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 1184 DE 30/01/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;1,41 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 1185 DE 30/01/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;2,21 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 1186 DE 30/01/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;1,41 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 410 DE 15/01/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;3,70 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 411 DE 15/01/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;5,56 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 419 DE 31/01/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;2,47 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 4805 DE 05/01/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP.;31,50 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI;PAGAMENTO NFSE N 41991, EMISSAO 06/02/2024 CONTRATO 008/2023,REFERENTE AXA DE ADMINISTRACAO - SERVICOS DE GESTAO DE MANUTENCAO DE VEICULOS E EMBARCACOES, POR MEIO DE PLATAFORMA WEB,E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE CREDENCIADA -JANEIRO-PROC 00000 60-02.2024.6.03.800;1.300,40 
 76.535.764/0001-43;OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;PAGAMENTO DA FATURA N 0600007550310, EMISSAO 14/02/2024 - CONTA 02/2024 - LOCAL 02817 DV 0, TELEFONE/CONTRATO: 3198-7500 CJ: 0 SU: 1 - EMPRESA OI S.A - CONTRATO: IC01619AP. PA SEI 0000054-92.2024.6.03.8000.;1.942,80 
 76.535.764/0001-43;OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DO ART 64 DA LEI N  9430/06 IN SRF N  1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA N.: 0600007549573, EMISSAO 15/01/2024.;235,62 
 11.004.866/0001-97;MINISTER SERVICOS LTDA;DEPOSITO EM CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 219, EMISSAO 01/02/2024 - MINISTER SERVICOS LTDA, CONTRATO 13/2023: CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MOTORISTAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA -JANEIRO/2024 -PORTARIA 62/2023-PRESIDENCIA- PROC. 0003434-60.2023.6.03.8000;13.483,61 
 11.004.866/0001-97;MINISTER SERVICOS LTDA;PAGAMENTO DE DIARIAS DIRETO AO MOTORISTA.;11.581,45 
 11.004.866/0001-97;MINISTER SERVICOS LTDA;PAGAMENTO DIRETO PA 0000044-48.2024.6.03.8000.;29.615,45 
 11.004.866/0001-97;MINISTER SERVICOS LTDA;PAGAMENTO NFS-E N 219, EMISSAO 01/02/2024, CONTRATO 013/2023, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS- MOTORISTA -SERVICO CONTINUO MAO-DE-OBRA REGIME DEDICACAO EXCLUSIVA -JANEIRO/2024 - PROC 0000027-12.2024.6.03.8000;67.766,65 
 11.004.866/0001-97;MINISTER SERVICOS LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA DE MACAPA: DE NF 225,CONTRATO 13/2023 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MOTORISTAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA. DIARIAS. PROCESSO 0000044-48.20;1.730,89 
 11.004.866/0001-97;MINISTER SERVICOS LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 219 DE 01/02/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA.;5.393,55 
 11.004.866/0001-97;MINISTER SERVICOS LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 227, EMISSAO 26/02/2024.;676,88 
 11.004.866/0001-97;MINISTER SERVICOS LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DO ART 64 DA LEI N  9430/96 IN SRF N  1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N  202, EMISSAO 12/01/2024.;456,89 
 11.004.866/0001-97;MINISTER SERVICOS LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DO ART 64 DA LEI N  9430/96 IN SRF N  1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N  203, EMISSAO 16/01/2024.;621,38 
 11.004.866/0001-97;MINISTER SERVICOS LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DO ART 64 DA LEI N  9430/96 IN SRF N  1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N  206, EMISSAO 22/01/2024.;986,89 
 34.028.316/7624-61;EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS;PAGAMENTO DA FATURA N 10554, EMISSAO 07/02/2024, CONTRATO N ICECT21AP. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000059-17.2024.6.03.8000.;101,83 
 44.109.598/0001-27;CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.;PAGAMENTO FATURA AGRUPADORA, REFERENCIA MES/ANO: 01/2024, EMISSAO 31/01/2024, MATRICULA PRINCIPAL 0000063064-0, SEQUENCIAL 2000910824011- CSA. PA SEI 0000037-56.2024.6.03.8000.;5.959,76 
 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA;PAGAMENTO DAS NFS-E N 00011040 A 00011054, EMISSAO 08/02/2024 CONTRATO 019/2021, REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA- JANEIRO/2024 - PROC.0000052-25.2024.6.03.8000;56.847,12 
 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISS S/ O PAGTO DA NFS-E N 00011040 DE 08/02/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO, PRESTADOR DOS SERVICOS V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP;970,71 
 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISS S/ O PAGTO DA NFS-E N 00011043 DE 08/02/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO, PRESTADOR DOS SERVICOS V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP;202,22 
 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISS S/ O PAGTO DA NFS-E N 00011050 DE 08/02/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO, PRESTADOR DOS SERVICOS V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP;644,27 
 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN S/ O PAGTO DA NFS-E N 00011041, DE 08/02/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO, PRESTADOR DOS SERVICOS V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE AMAPA/AP, BASE DE CALCULO R$ 3.645,25 ALIQUOTA 5,00;182,26 
 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN S/ O PAGTO DA NFS-E N 00011042 DE 08/02/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO, PRESTADOR DOS SERVICOS V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP, BASE DE CALCULO R$ 2.105,03 ALIQUOTA 5,00;105,25 
 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN S/ O PAGTO DA NFS-E N 00011044 DE 08/02/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO, PRESTADOR DOS SERVICOS V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP, BASE DE CALCULO R$ 2.082,85 ALIQUOTA 5,00;104,14 
 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN S/ O PAGTO DA NFS-E N 00011045 DE 08/02/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO, PRESTADOR DOS SERVICOS V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP, BASE DE CALCULO R$ 2.129,14 ALIQUOTA 5,00;106,45 
 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN S/ O PAGTO DA NFS-E N 00011046 DE 08/02/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO, PRESTADOR DOS SERVICOS V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R$ 3.955,73 ALIQUOTA 5,0;197,78 
 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN S/ O PAGTO DA NFS-E N 00011047 DE 08/02/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO, PRESTADOR DOS SERVICOS V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, BASE DE CALCULO R$ 3.689,61 ALIQUOTA 5,00;184,48 
 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN S/ O PAGTO DA NFS-E N 00011048 DE 08/02/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO, PRESTADOR DOS SERVICOS V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI/AP, BASE DE CALCULO R$ 2.082,85 ALIQUOTA 5,00;104,14 
 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN S/ O PAGTO DA NFS-E N 00011049 DE 08/02/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO, PRESTADOR DOS SERVICOS V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, BASE DE CALCULO R$ 2.082,85 ALIQUOTA 5,00;104,14 
 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN S/ O PAGTO DA NFS-E N 00011051 DE 08/02/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO, PRESTADOR DOS SERVICOS V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP, BASE DE CALCULO R$ 2.082,85 ALIQUOTA 5,00;104,14 
 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN S/ O PAGTO DA NFS-E N 00011052 DE 08/02/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO, PRESTADOR DOS SERVICOS V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO/AP, BASE DE CALCULO R$ 2.082,85 ALIQUOTA 5,00;104,14 
 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN S/ O PAGTO DA NFS-E N 00011053 DE 08/02/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO, PRESTADOR DOS SERVICOS V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP, BASE DE CALCULO R$ 2.082,85 ALIQUOTA 5,00;104,14 
 08.231.792/0001-17;V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN S/ O PAGTO DA NFS-E N 00011054 DE 08/02/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO, PRESTADOR DOS SERVICOS V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES/AP, BASE DE CALCULO R$ 2.082,85 ALIQUOTA 5,00;104,14 
 10.599.628/0001-09;ELEVADORES HEXCEL LTDA;PAGAMENTO DA NFS-E N 7730, EMISSAO 01/02/20254, REFERENTE AO CONTRATO N 22/2021 - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO, COMPONENTES E ACESSORIOS. PROCESSO 0000064-39.2024.6.03. JANEIRO/2024.;1.886,46 
 34.028.316/7624-61;EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DO ART N  64 LEI N  9430/96 IN SRF N  1234/12 - COFINS - SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA N  10535, EMISSAO 09/01/2024.;15,62 
 34.028.316/7624-61;EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DO ART N  64 LEI N  9430/96 IN SRF N  1234/12 - CSLL - SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA N  10535, EMISSAO 09/01/2024.;5,21 
 34.028.316/7624-61;EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DO ART N  64 LEI N  9430/96 IN SRF N  1234/12 - PIS/PASEP - SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA N  10535, EMISSAO 01/01/2024.;3,38 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DO ART 64 DA LEI N  9430/96 IN SRF N  1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N  13149 E 13194.;45,13 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DO ART 64 DA LEI N  9430/96 IN SRF N  1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N  2983.;212,39 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DO ART 64 DA LEI N  9430/96 IN SRF N  1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E N  4716 E 4720.;92,42 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DO ART 64 DA LEI N  9430/96 IN SRF N  1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE N  24083.;252,74 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DO ART 64 DA LEI N  9430/96 IN SRF N  1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFE N  12453 E 12461.;186,14 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DO ART 64 DA LEI N  9430/96 IN SRF N  1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFE N  31482 E 321535.;71,07 
 28.008.410/0001-06;BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DO ART 6 DA LEI N  9430/96 IN SRF N  1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFSE N  00040642, EMISSAO 03/01/2024.;161,64 
 76.535.764/0001-43;OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;PAGAMENTO DA FATURA N 0600007549977, EMISSAO 01/02/2024 - CONTA 01/2024 - LOCAL 02817, DV 1, TELEFONE/CONTRATO: 5088361 CJ: 0 SU: 1 - EMPRESA OI S.A - CONTRATO: IC00820AP. PA SEI 0000068-76.2024.6.03.8000;3.425,98 
 14.487.436/0001-61;R. J. COSTA EIRELI;PAGAMENTO DO DANFE N 000.000.452 EMITIDO EM 23/02/2024, REFERENTE AO COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL 20LT.)PROC. SEI 0003588-78.2023.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;605,00 
 12.039.966/0001-11;LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DO ART 64 DA LEI N  9430/96 IN SRF N  1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFE N  01067984, EMISSAO 01/01/2024 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, VENDA DE COMBUSTIVEIS PARA O TRE/AP.;170,81 
 12.039.966/0001-11;LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DO ART N  64 DA LEI N  9430/96 IN SRF N  1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFE N  01067983, EMISSAO 01/01/20204.;12,53 
 03.658.432/0001-82;GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE;PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO DE SAUDE - GEAP SAUDE - CONVENIO 01/2023. PA SEI 0000151-92.2024.6.03.8000 MES DE REFERENCIA - JANEIRO/2024. VALOR TOTAL R$ 343.900,41. COTA SERVIDORES - R$ 25.124,58 E COTA TRE/AP -  R$ 318.775,83.;318.775,83 
 02.254.846/0001-83;COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA;PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO ODONTOLOGICO - UNIODONTO (CONTRATO N 02/2021). PA SEI 0000152-77.2024.6.03.8000. REF. JANEIRO/2024. NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA (NFS-E)N 1749, EMITIDA EM 11/01/2024, NO VALOR DE R$ 8.841,15 (COTA SERVIDORES R$ 1.288,71 E COTA TRE-AP R$ 7.552,44).;6.716,95 
 11.004.866/0001-97;MINISTER SERVICOS LTDA;DEPOSITO EM CONTA GARANTIA:  NF 217,CONTRATO  REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ARQUIVISTA,ARQUITETA,ENGENHEIRO ELETRICO- JANEIRO-PROC. 0000034-04.2024.6.03.8000;5.792,38 
 11.004.866/0001-97;MINISTER SERVICOS LTDA;PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N 204 E 223, REF. CONTRATO N 5/2023 - PAGAMENTO DE DIARIAS, ADIC.TRANSPORTE E PASSAGENS DO ARQUIVISTA, ARQUITETO E ENGENHEIRO - 2024 - JANEIRO. PROCESSO 0000035-86.2024.6.03;3.282,32 
 11.004.866/0001-97;MINISTER SERVICOS LTDA;PAGAMENTO: NF 217,CONTRATO  REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ARQUIVISTA,ARQUITETA,ENGENHEIRO ELETRICO- JANEIRO-PROC. 0000034-04.2024.6.03.8000;26.737,50 
 11.004.866/0001-97;MINISTER SERVICOS LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 217,CONTRATO  REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ARQUIVISTA,ARQUITETA,ENGENHEIRO ELETRICO- JANEIRO-PROC. 0000034-04.2024.6.03.8000;2.172,11 
 11.004.866/0001-97;MINISTER SERVICOS LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN O PAGAMENTO DA NFS-E N 204 DE 17/01/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA.;47,96 
 11.004.866/0001-97;MINISTER SERVICOS LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN O PAGAMENTO DA NFS-E N 223 DE 01/02/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA.;143,88 
 10.272.137/0001-59;H FONSECA DE FARIAS EIRELI;DEPOSITO EM CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 2475, EMISSAO 01/02/2024, CONTRATO 019/2022, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E APOIO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2024 - PROC.0000119-24.2023.6.03.800;44.646,95 
 10.272.137/0001-59;H FONSECA DE FARIAS EIRELI;PAGAMENTO NFS-E N 2475, EMISSAO 01/02/2024, CONTRATO 019/2022, REFERENTE SERVICOS TERCEIRIZADOS (APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL)- JANEIRO/2024 -. PROC 0000076-53.2024.6.03.8000;160.004,50 
 10.272.137/0001-59;H FONSECA DE FARIAS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 2475 DE 01/02/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA.;18.531,53 
 10.272.137/0001-59;H FONSECA DE FARIAS EIRELI;PAGAMENTO NFS-E N 2475, EMISSAO 01/02/2024, CONTRATO 019/2022, REFERENTE SERVICOS TERCEIRIZADOS (APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL)- JANEIRO/2024 -. PROC 0000076-53.2024.6.03.8000;89.674,77 
 07.017.934/0001-85;VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA;PAGAMENTO NF 4209,4221 A 4227, CONTRATO 010/2021, REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET- JANEIRO- PROC. 0000099-96.2024.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;30.017,36 
 30.320.648/0001-06;MOBILI BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA;PAGAMENTO DA FATURA NO 0151/2024 E NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO NOTA: 1495 - SERIE: U, EMISSAO 02/02/2024, CONTRATO 01/2022 CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MOVEL VIA SATELITE. PROCESSO 0000109-43.2024.6.03 - JANEIRO/2024.;2.705,27 
 30.320.648/0001-06;MOBILI BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA;PAGAMENTO DA FATURA NO 0150/2024 E NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO NOTA: 1494 - SERIE: U, CONTRATO 017/2021, REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO VIA SATELITE-JANEIRO/2024 - PROC. 0000107-73.2024.6.03.8000;5.410,54 
 04.613.668/0001-65;L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA;PAGAMENTO DA FATURA N 54979, EMISSAO 05/02/2024, NO VALOR DE R$ 9.881,42 EM FAVOR DA LA VIAGENS E TURISMO LTDA. PROCESSO SEI 0000128-49.2024.6.03.8000.;9.505,27 
 04.613.668/0001-65;L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DO ART 64 DA LEI N  9430/96 IN SRF N  1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA N  54765, EMISSAO 04/01/2024 - L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA.;575,02 
 02.254.846/0001-83;COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA;PAGAMENTO DA NFS-E N 1803, NO VALOR DE R$ 130,00, EMITIDA PELA UNIODONTO AMAPA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA (CONTRATO N. 40/2022) AO TRE-AP (COMPETENCIA 02/2024). SEI N 0000234-11.2024.6.03.8000.;117,71 
 40.432.544/0001-47;CLARO S.A.;PAGAMENTO DA CONTA N 132117195, N CLIENTE 612328308, EMISSAO 23/01/2024 - PERIODO DE USO 23/12/2023 A 22/01/2024 - CONTRATO IC00520AP - CLARO S/A. PA SEI 00000053-10.2024.6.03.8000.;1.332,99 
 40.432.544/0001-47;CLARO S.A.;PAGAMENTO DA CONTA N 819026152, N CLIENTE 612328308, EMISSAO 23/01/2024 - PERIODO DE USO 23/12/2023 A 22/01/2024 - CONTRATO IC00520AP - CLARO S/A. PA SEI 00000053-10.2024.6.03.8000.;3.960,44 
 11.004.866/0001-97;MINISTER SERVICOS LTDA;DEPOSITO EM CONTA GARANTIA: NF 218, CONTRATO 01/2023, REFERENTE SERVICO TERCEIRIZADO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO - JANEIRO-PROC.0000049-70.2024.6.03.8000;3.808,98 
 11.004.866/0001-97;MINISTER SERVICOS LTDA;PAGAMENTO NF 218, CONTRATO 01/2023, REFERENTE SERVICO TERCEIRIZADO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO - JANEIRO-PROC.0000049-70.2024.6.03.8000;18.913,84 
 11.004.866/0001-97;MINISTER SERVICOS LTDA;PAGAMENTO NFS-E N 222, EMISSAO 01/02/2024, CONTRATO 11/2023, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PASSAGENS, DESLOCAMENTO ASSESSORES DE COMUNICACAO-PROC.0000345-92.2024.6.03.8000;6.996,16 
 11.004.866/0001-97;MINISTER SERVICOS LTDA;RECOHIMENTO DE ISSQN DESTIANADO A PREFEITURA DE MACAPA: NF 218, CONTRATO 01/2023, REFERENTE SERVICO TERCEIRIZADO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO - JANEIRO-PROC.0000049-70.2024.6.03.8000;1.513,04 
 11.004.866/0001-97;MINISTER SERVICOS LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 222 DE 01/02/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA.;408,89 
 11.004.866/0001-97;MINISTER SERVICOS LTDA;DEPOSITO EM CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 220, EMISSAO 01/02/2024 - MINISTER SERVICOS LTDA, CONTRATO 14/2023, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA E SUPERVISOR DE PREDIOS- DEZEMBRO- PORTARIA 62/2023 PRESIDENCIA PROC. 00000026-27.2024.6.03.8000;5.340,80 
 11.004.866/0001-97;MINISTER SERVICOS LTDA;PAGAMENTO DA NFS-E N 220, EMISSAO 01/02/2024, CONTRATO 14/2023, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA - JANEIRO/2024 - PROC. 0000026-27.2024.6.03.8000;29.591,97 
 11.004.866/0001-97;MINISTER SERVICOS LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 220 DE 01/02/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA.;2.306,34 
 09.650.283/0001-91;DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA;PAGAMENTO DA NFS-E N 211, EMISSAO 21/12/2023, CONTRATO 006/2022, REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SOLUCAO DE SEGURANCA PARA SERVIDORES - PROC 0001094-80.2022.6.03.8000.;4.165,30 
 20.102.605/0001-09;INSTITUTO INOVA;PAGAMENTO DE FATURA 001/2024, NO VALOR DE R$ 37.922,83, DO INSTITUTO INOVA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONTRATO N 12 DE 2020, CONFORME PA SEI 480-07.2024.;37.922,83 
 33.683.111/0001-07;SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO);PAGAMENTO DA NFS-E N 239049 DE 30/01/2024, SERVICO: 10433 - SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS IFA: 36416 - PROC.DADOS - CERTIFICADO DIGITAL - NEOID - MERCADO PUBLICO - ORGAOS PUBLICOS SEM AR INTEGRADA AO SISTEMA DE RH- 3 ANOS. SEI 0000784-40.2023.6.03.8000;162,90 
 28.036.920/0001-89;J & G SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA;PAGAMENTO DA NFS-E N 2023001766, EMISSAO 17/01/2024, CONTRATO 002/2023, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS MOTORES GERADORES DE ENERGIA ELETRICA (MAO DE OBRA)-PROC 0000077-38.2024.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;1.624,50 
 28.036.920/0001-89;J & G SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA;RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 2023001766, EMISSAO 17/01/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS J E G SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP(TRE/AP);85,50 
 13.054.535/0001-97;NUANCE EVENTOS E PRODUCOES LTDA;PAGAMENTO DO DANFE N 000.000.015, EMISSAO 22/02/2024, CONTRATO 12/2022, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS (COFFEE BREAK) PROC. 0000074-83.2024.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;9.282,90 
***.785.962.**;JOAO GUILHERME LAGES MENDES;FOLHA DE PAGAMENTO N 04 (FEV/2024)  - GRATIFICACAO POR ENCARGOS DE CURSO OU CONCURSO (INSTRUTORIA INTERNA), CONFORME SEI N 0000560-68.2024.6.03.8000.;1.071,40 
 04.613.668/0001-65;L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA;PAGAMENTO DA FATURA N 54980, EMISSAO 05/02/2024, REFERENTE A EMISSAO DE BILHETES AEREOS DE CAPACITACAO PAC 2024 AO SERVIDOR_INSTRUTOR DO TSE, EILZON ALMEIDA, DESLOCAMENTO DE BSB ATE MACAPA, CICLO DE ESTUDOS ELEITORAIS - ELEICOES 2024, PA SEI 232-41.2024.;2.204,01 
 03.399.966/0001-31;TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI;PAGAMENTO NFS-E N 202400000000046, EMISSAO 08/02/2024, CONTRATO 16/2022, REFERENTE  SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS E ESPECIALIZADOS, COM ALOCACAO DE POSTOS DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS E TIC (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO) AOS USUARIOS DO TRE/AP-DIARIAS - PROC 0000598-80.2024.6.03.8000;24.359,79 
 05.965.546/0001-09;COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA;PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 01/2024, EMISSAO 04/02/2024 - CEA. PA SEI 0000065-24.2024.6.03.8000.;657,15