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Relao valores pagos por Fornecedores em Maro/2020;;;
FORNECEDOR;;OBJETO;VALOR PAGO
23066228000180;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E N 20752083, FAVORECIDO FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI EPP - ME, CONTRATO N 014/2019. SEI 0000027-51.2020.6.03.8000.;9.429,58 
23066228000180;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E N 2075-PMM, DE 27/02/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS-EPP, NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R$ 43.420,63, ALIQUOTA 5,;2.171,03 
23066228000180;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E N 2076-PMM, DE 27/02/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS-EPP, NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R$ 3.967,36, ALIQUOTA 5,00.;198,37 
23066228000180;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E N 2077-PMM, DE 27/02/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS-EPP, NO MUNICIPIO DE AMAPA/AP, BASE DE CALCULO R$ 3.940,60, ALIQUOTA 5,00.;197,03 
23066228000180;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E N 2078-PMM, DE 27/02/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS-EPP, NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP, BASE DE CALCULO R$ 3.940,60, ALIQUOTA 5,00.;197,03 
23066228000180;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E N 2079-PMM, DE 27/02/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS-EPP, NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP, BASE DE CALCULO R$ 3.940,60, ALIQUOTA 5,00.;197,03 
23066228000180;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E N 2080-PMM, DE 27/02/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS-EPP, NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, BASE DE CALCULO R$ 3.940,60, ALIQUOTA 5,00.;197,03 
23066228000180;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E N 2081-PMM, DE 27/02/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS-EPP, NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, BASE DE CALCULO R$ 3.940,60, ALIQUOTA 5,00.;197,03 
23066228000180;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E N 2082-PMM, DE 27/02/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS-EPP, NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP, BASE DE CALCULO R$ 3.940,60, ALIQUOTA 5,00.;197,03 
23066228000180;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E N 2083-PMM, DE 27/02/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS-EPP, NO MUNICIPIO DE POERTO GRANDE/AP, BASE DE CALCULO R$ 3.940,60, ALIQUOTA 5,00.;197,03 
23066228000180;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;PAGAMENTO DAS NFS 2075 A 2083 EMISSAO 27/02/2020,CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS FROTA TRE-AP-FEVEREIRO-PROC.0000027-51.2020.6.03.8000;46.462,18 
23066228000180;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;PAGAMENTO DAS NFS 2092 A 2094 A 2101 EMISSAO 23/03/2020,CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS FROTA TRE-AP-MARCO-PROC.0000027-51.2020.6.03.8000;46.462,18 
23066228000180;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E N 20752083 A 2053, FAVORECIDO FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI EPP - ME, CONTRATO N 014/2019.;7.084,88 
17065080000166;GIBSON & REGIO LTDA;CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E N 20200000000004 E 20200000000005-PMS, EMISSAO 02/03/20.;2.618,90 
17065080000166;GIBSON & REGIO LTDA;DEPOSITO NA CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 20200000000004 E 20200000000005-PMS, EMISSAO 02/03/20. CONTRATO NR 029/2016 - FAVORECIDO: GIBSON E REGIO LTDA - EPP. SEI 0000010-49.2019.;3.286,84 
17065080000166;GIBSON & REGIO LTDA;ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 20200000000004-PMS, EMISSAO 02/03/20. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.;1.054,31 
17065080000166;GIBSON & REGIO LTDA;ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 20200000000005-PMS, EMISSAO 02/03/20. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP.;347,71 
17065080000166;GIBSON & REGIO LTDA;PAGAMENTO  NF 07 E 08 EMISSAO 23/03/20120,CONTRATO 29/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTE PORTARIA, MACAPA E SANTANA-MARCO-PROC.0000028-36.2020.6.03.8000;18.082,79 
17065080000166;GIBSON & REGIO LTDA;PAGAMENTO NF 04 E 05 EMISSAO 02/03/20120,CONTRATO 29/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTE PORTARIA, MACAPA E SANTANA- FEVEREIRO -PROC.0000028-36.2020.6.03.8000;18.082,79 
17065080000166;GIBSON & REGIO LTDA;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E N 20200000000004 E 20200000000003-PMS, EMISSAO 02/03/20.;2.649,81 
09411312000162;BM ALARMES LTDA;ISSQN RECOLHIDO P/ A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGAMENTO DA NFS-E N 57513-PREFEITURA DE GOIANIA, EMISSAO 11/02/20, SERVICOS EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R$ 41.594,61, ALIQUOTA 5,0;2.079,73 
09411312000162;BM ALARMES LTDA;ISSQN RECOLHIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 57508-PREFEITURA DE GOIANIA, EMISSAO 11/02/20, SERVICOS EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE AMAPA/AP, BASE DE CALCULO 4.378,38, ALIQUOTA 5,00.;218,92 
09411312000162;BM ALARMES LTDA;ISSQN RECOLHIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 57511-PREFEITURA DE GOIANIA, EMISSAO 11/02/20, SERVICOS EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP, BASE DE CALCULO 2.189,19, ALIQUOTA 5,00.;109,46 
09411312000162;BM ALARMES LTDA;ISSQN RECOLHIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 57515-PREFEITURA DE GOIANIA, EMISSAO 11/02/20, SERVICOS EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, BASE DE CALCULO 4.378,38, ALIQUOTA 5,00.;218,92 
09411312000162;BM ALARMES LTDA;ISSQN RECOLHIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 57512-PREFEITURA DE GOIANIA, EMISSAO 11/02/20, SERVICOS EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP, BASE DE CALCULO 2.189,19, ALIQUOTA 5,00.;109,46 
09411312000162;BM ALARMES LTDA;ISSQN RECOLHIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 57514-PREFEITURA DE GOIANIA, EMISSAO 11/02/20, SERVICOS EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP, BASE DE CALCULO 2.189,19, ALIQUOTA 5,00.;109,46 
09411312000162;BM ALARMES LTDA;ISSQN RECOLHIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANDA DO AMAPARI, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 57509-PREFEITURA DE GOIANIA, EMISSAO 11/02/20, SERVICOS EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP, BASE DE CALCULO 2.189,19, ALIQUOTA 5,00.;109,46 
09411312000162;BM ALARMES LTDA;ISSQN RECOLHIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 57505-PREFEITURA DE GOIANIA, EMISSAO 11/02/20, SERVICOS EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP, BASE DE CALCULO 2.189,19, ALIQUOTA 5,00.;109,46 
09411312000162;BM ALARMES LTDA;ISSQN RECOLHIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 57507-PREFEITURA DE GOIANIA, EMISSAO 11/02/20, SERVICOS EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO 4.378,38, ALIQUOTA 5,00.;218,92 
09411312000162;BM ALARMES LTDA;ISSQN RECOLHIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 57510-PREFEITURA DE GOIANIA, EMISSAO 11/02/20, SERVICOS EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO/AP, BASE DE CALCULO 2.189,19, ALIQUOTA 5,00.;109,46 
09411312000162;BM ALARMES LTDA;ISSQN RECOLHIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 57506-PREFEITURA DE GOIANIA, EMISSAO 11/02/20, SERVICOS EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, BASE DE CALCULO 2.189,19, ALIQUOTA 5,00.;109,46 
09411312000162;BM ALARMES LTDA;ISSQN RECOLHIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 57516-PREFEITURA DE GOIANIA, EMISSAO 11/02/20, SERVICOS EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI/AP, BASE DE CALCULO 2.189,19, ALIQUOTA 5,00.;109,46 
09411312000162;BM ALARMES LTDA;PAGAMENTO NF 57505 A 57516 EMISSAO,CONTRATO 40/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO-JANEIRO-PROC. 00000091-61.2020.03.6.8000;61.804,42 
09411312000162;BM ALARMES LTDA;PAGAMENTO NF 59434 A 59445 EMISSAO 17/03/2020,CONTRATO 40/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO-FEVEREIRO-PROC. 00000091-61.2020.03.6.8000;61.804,42 
09411312000162;BM ALARMES LTDA;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E N 57505 A 57516, EMISSAO 11/02/20.;6.826,68 
00489015000165;CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA;PAGAMENTO NF 10099 EMISSAO 23/03/2020, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES- MARCO -PROC.0000024-96.2020.6.603.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;4.876,50 
00489015000165;CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA;PAGAMENTO NFS-E N 10027 EMISSAO 01/03/2020, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES- FEVEREIRO -PROC.0000024-96.2020.6.603.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;4.876,50 
08804362000147;FACHINELI COMUNICACAO LTDA;DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202000000000069, EMISSAO 03/02/20, CONTRATO NR 33/2016 - EMPRESA: FACHINELI COMUNICACAO LTDA . SEI 0000088-09.2020.6.03.8000.;1.036,42 
08804362000147;FACHINELI COMUNICACAO LTDA;PAGAMENTO NF 69 EMISSAO 02/03/2020, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO SOCIAL-FEVEREIRO-PROC.0000088-09.2020.6.03.8000;5.949,29 
08804362000147;FACHINELI COMUNICACAO LTDA;PAGAMENTO NF 88 EMISSAO 23/03/2020, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO SOCIAL-MARCO-PROC.0000088-09.2020.6.03.8000;5.949,29 
08804362000147;FACHINELI COMUNICACAO LTDA;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202000000000069, EMISSAO 02/03/20.;729,05 
00451408000180;M DA SILVA OLIVEIRA EIRELI;PAGAMENTO DO DANFE 2339, EMITIDO EM 10/03/2020, REFERENTE A COMPRA DE GAS ENGARRAFADO (BOTIJAO DE 13 KG). SEI 0001036-82.2019.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;462,00 
34028316762461;EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS;PAGAMENTO DA FATURA N 8079, EMISSAO 18/03/20, CONTRATO N 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000081-17.2020.6.03.8000.;1.247,27 
34028316762461;EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA N 8079, EMISSAO 18/03/20, CONTRATO N 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000081-17.2020.6.03.8000.;130,17 
04631410000191;SCARF FIGUEIREDO EIRELI;ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 3077-PMB, EMISSAO 18/02/20, SERVICOS PRESTADOS EM MACAPA/AP.;108,70 
04631410000191;SCARF FIGUEIREDO EIRELI;PAGAMENTO NF 3110 EMISSAO 11/03/2020, CONTRATO 19/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA FROTA TRE-AP- MARCO-PROC. 0000025-81.2020.6.03.8000;1.859,81 
04631410000191;SCARF FIGUEIREDO EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 3110-PMB, EMISSAO 11/03/20, SERVICOS PRESTADOS EM MACAPA/AP.;108,70 
04631410000191;SCARF FIGUEIREDO EIRELI;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 3077, EMISSAO 18/02/20.;205,44 
04631410000191;SCARF FIGUEIREDO EIRELI;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 3110, EMISSAO 11/03/20.;205,44 
04631410000191;SCARF FIGUEIREDO EIRELI;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;1.859,81 
03506307000157;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 1973, EMISSAO 21/01/2020.;1,01 
03506307000157;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 1974, EMISSAO 21/01/2020.;0,80 
03506307000157;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 1975, EMISSAO 21/01/2020.;15,08 
03506307000157;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 1976, EMISSAO 21/01/2020.;4,02 
03506307000157;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 1977, EMISSAO 21/01/2020.;15,08 
03506307000157;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 1981, EMISSAO 31/01/2020.;20,10 
03506307000157;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 1982, EMISSAO 01/02/2020.;1,01 
03506307000157;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 1983, EMISSAO 01/02/2020.;0,80 
03506307000157;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 1984, EMISSAO 17/02/20.;1,01 
03506307000157;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 1985, EMISSAO 17/02/20.;1,01 
03506307000157;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 1986, EMISSAO 17/02/20.;51,66 
03506307000157;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 1987, EMISSAO 21/02/20.;0,80 
03506307000157;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 1988, EMISSAO 21/02/20.;0,80 
03506307000157;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 1989, EMISSAO 21/02/20.;1,21 
03506307000157;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 1990, EMISSAO 21/02/20.;1,01 
03506307000157;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 1991, EMISSAO 21/02/20.;1,01 
03506307000157;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 1996, EMISSAO 11/03/20.;2,57 
03506307000157;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 1997, EMISSAO 11/03/20.;6,03 
03506307000157;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 1998, EMISSAO 11/03/20.;8,04 
03506307000157;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 314, EMISSAO 12/02/20.;73,42 
03506307000157;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 8230, EMISSAO 21/02/20.;44,00 
03506307000157;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 8241, EMISSAO 27/02/20.;33,00 
03506307000157;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;PAGAMENTO NF 34441889  EMISSAO 03/02/2020, CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS- FEVEREIRO TRE-AP-PROC.0000008-79.20196.03.8000;7.751,86 
03506307000157;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;PAGAMENTO NFFS-E NUMERO /SERIE 34730844 / T00, EMISSAO 02/03/2020, CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS- MARCO- TRE-AP-PROC.0000008-79.20196.03.8000;9.836,50 
03506307000157;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E N 8230 E 8241.;145,53 
03506307000157;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;PAGAMENTO DA NFFS-E NUMERO / SERIE 34730844 / T00, EMITIDO EM 02/03/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. SEI 31-88.2020.;5.623,26 
03506307000157;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;PAGAMENTO DO DANFE 34441889 , EMITIDO EM 03/02/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. SEI 31-88.2020;7.976,54 
03506307000157;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE N 109777.;3,97 
03506307000157;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES N 108112 E108184.;77,46 
03506307000157;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES N 15812 E 15841.;234,23 
03506307000157;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;PAGAMENTO NFFS-E NUMERO /SERIE 34730844 / T00, EMISSAO 02/03/2020, CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS- MARCO- TRE-AP-PROC.0000008-79.20196.03.8000;2.780,00 
05206385000404;HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.;PAGAMENTO NF 4354,NF 5885 EMISSAO 05/02/2020,CONTRATO50/2016 ,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES VSAT(DEA)-JANEIRO - PROC.0000144-42.2020.6.03.8000;15.905,10 
05206385000404;HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS N 4354, EMISSAO 05/02/20.;349,46 
05206385000404;HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES N 5885, EMISSAO 05/02/20.;1.310,44 
05206385000404;HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES N 6433 E FATURA DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS N 4473.;1.659,90 
05976311000104;COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA;PAGAMENTO DA  FATURA ESPECIAL N 461, EMISSAO 05/02/2020 - CAESA. PA SEI 0000197-23.2020.6.03.8000.;4.232,03 
05976311000104;COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA;PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL N 462, EMISSAO 05/03/2020, REFERENCIA: 03/2020 - CAESA. PA SEI 0000197-23.2020.6.03.8000.;4.232,03 
05976311000104;COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA  FATURA ESPECIAL N 462, EMISSAO 05/03/2020 - CAESA. PA SEI 0000197-23.2020.6.03.8000.;441,68 
23066228000180;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 2084, EMISSAO 27/02/20.;359,19 
23066228000180;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;PAGAMENTO NF 2084 EMISSAO 27/02/2020, CONTRATO 14/2019, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS -PROC.0000142-72.2020.6.03.8000;6.145,65 
23066228000180;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;PAGAMENTO NF 2091 EMISSAO 05/03/2020, CONTRATO 14/2019, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS - PROC.0000142-72.2020.6.03.8000;6.714,70 
23066228000180;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 2084, EMISSAO 27/02/20.;678,86 
04613668000165;L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA;PAGAMENTO DAS FATURAS N 41060, 41061 E 41062 EM FAVOR DA LA VIAGENS E TURISMO NO VALOR TOTAL DE R$ 9.354,28. PROCESSO SEI 0000086-39.2020.6.03.8000.;8.624,18 
04613668000165;L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA N 41060, EMISSAO 26/02/20 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.;57,13 
04613668000165;L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA N 41061, EMISSAO 26/02/20 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.;371,57 
04613668000165;L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA N 41062, EMISSAO 26/02/20 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.;275,83 
04613668000165;L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS FATURAS N 41060, 41061 E 41062 EMISSAO 26/02/20 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.;25,57 
09354828000112;GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA;PAGAMENTO NF 1453  E 376 EMISSAO 03/02/2020,CONTRATO 51/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACOES DE DADOS - VSAT- JANEIRO- PROC.0000147-94.2020.6.03.8000;8.084,01 
09354828000112;GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA;PAGTO NF 1480,EMISSAO 29/02/2020, 384 EMISSAO 02/03/2020 E  NF 1498 E 389, CONTRATO 51/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACOES DE DADOS - VSAT- FEVEREIRO-MARCO- PROC.0000147-94.2020.6.03.8000;16.168,02 
09354828000112;GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA DE DEBITO N 00376, EMISSAO 03/02/20.;302,48 
09354828000112;GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO N 1453, EMISSAO 03/02/20.;541,19 
07094346000145;G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA;DEPOSITO NA CONTA VINCULADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE N 2550, EMISSAO 12/02/19, FAVORECIDO G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, RELATIVO AO CONTRATO NR 025/2017. SEI 0000151-34.2020.;6.418,02 
07094346000145;G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA;PAGAMENTO DA NF N 2550 EMISSAO 12/02/2020, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE MAO-DE-OBRA TI-PROC.0000151-34.2020.6.03.8000;41.796,38 
07094346000145;G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE N 2550, EMISSAO 12/02/20.;5.031,76 
02985578000170;COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA;PAGAMENTO NF 11508,11512 EMISSAO 08/02/2020, NF 11906,11907 EMISSAO 16/03/2020, CONTRATO 01/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET (ZONAS)- JANEIRO-FEVEREIRO.PROC.0000155-71.2020.6.03.8000;12.592,91 
02985578000170;COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E N 11508, 11512, 11906 E 11907.;1.391,03 
07017934000185;VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA;PAGAMENTO NFS 1359,1360,1379 EMISSAO 07/02/2020,CONTRATO 02/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET(ZONAS)-JANEIRO -PROC.0000157-41.2020.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;6.854,28 
07017934000185;VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA;PAGAMENTO NFS 1427,1430,1431 EMISSAO 17/03/2020,CONTRATO 02/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET(ZONAS)-FEVEREIRO-PROC.0000157-41.2020.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;7.072,92 
61600839000155;CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E;PAGAMENTO DAS FATURAS 003/R$ 29816,31 E 004/R$ 3.721,39 DO CIEE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME PA. 0000181-69.2020.6.08.8000.;33.537,70 
04239663000114;C R S C MACEDO;ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 34, EMISSAO 27/02/20.;86,37 
04239663000114;C R S C MACEDO;PAGAMENTO NF 34 EMISSAO 27/02/2020,CONTRATO 12/2018, REFERENTE CUSTEIO DE DESPESA COM O CONTRATO 12/2018 DE OPERACAO DE SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO (MESA DE SOM, AMPLIFICADORES, MICROFONES, GRAVACOES, CAMERAS, PROJETORES)-FEVEREIRO-PROC.0000173-92.2020.6.03.8000;3.893,91 
04239663000114;C R S C MACEDO;PAGAMENTO NF 36 EMISSAO 24/03/2020,CONTRATO 12/2018, REFERENTE CUSTEIO DE DESPESA COM O CONTRATO 12/2018 DE OPERACAO DE SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO (MESA DE SOM, AMPLIFICADORES, MICROFONES, GRAVACOES, CAMERAS, PROJETORES)-MARCO-PROC.0000173-92.2020.6.03.8000.OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;12.748,95 
20069378000159;P J J DA CRUZ;PAGAMENTO DOS DANFES 832 E 833, EMITIDOS EM 18/02/2020 E 22/01/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARIMBOS). SEI 206-82.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;180,00 
09405430000168;REAL PETROLEO LTDA;PAGAMENTO DOS DANFES 5416 E 2276, EMITIDOS EM 09/03/2020, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A SEDE, 10, 2 E 6 ZONAS. SEI 230-12.2020;9.633,99 
09405430000168;REAL PETROLEO LTDA;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFE N 5416 E 2276, EMITIDO EM 09/03/2020, REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A SEDE, 10, 2 E 6 ZONAS ELEITORAIS.;120,96 
06140972000168;WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP;PAGAMENTO DA NFS-E 766 EMISSAO 04/03/2020 E RESSARCIMENTO DIARIAS, CONTRATO 23/2017, MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR - PROC.0000150-49.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;5.339,00 
06140972000168;WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP;PAGAMENTO DA NFS-E NF 771 EMISSAO 24/03/2020, CONTRATO 23/2017, MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR - PROC.0000150-49.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;4.427,00 
06140972000168;WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP;RECOLHIMENTO DE ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 766, EMISSAO 04/03/20.;281,00 
06140972000168;WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP;PAGAMENTO DA NFS-E 766 EMISSAO 04/03/2020 E RESSARCIMENTO DIARIAS, CONTRATO 23/2017, MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR - PROC.0000150-49.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;1.701,00 
12543346000115;E. R. C. DA SILVA EIRELI;CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E N 1347 A 1366, FAVORECIDO E. R. C. DA SILVA - ME, CONTRATO N 53/2018. SEI 0000221-51.2020.;17.271,76 
12543346000115;E. R. C. DA SILVA EIRELI;DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E N 1347 A 1366, FAVORECIDO E. R. C. DA SILVA - ME, CONTRATO N 53/2018. SEI 0000221-51.2020.;22.187,30 
12543346000115;E. R. C. DA SILVA EIRELI;ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E N 1347-PMM, DE 28/02/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA E. R. C. DA SILVA - EIRELI-EPP, NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R$ 10.199,58, ALIQUOTA 2,00.;203,99 
12543346000115;E. R. C. DA SILVA EIRELI;ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E N 1348-PMM, DE 28/02/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA E. R. C. DA SILVA - EIRELI-EPP, NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R$ 11.329,25, ALIQUOTA 2,00.;226,59 
12543346000115;E. R. C. DA SILVA EIRELI;ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E N 1349-PMM, DE 28/02/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA E. R. C. DA SILVA - EIRELI-EPP, NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R$ 69.116,81 ALIQUOTA 2,00.;1.382,34 
12543346000115;E. R. C. DA SILVA EIRELI;ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E N 1350-PMM, DE 28/02/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA E. R. C. DA SILVA - EIRELI-EPP, NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R$ 7.174,93 ALIQUOTA 2,00.;143,50 
12543346000115;E. R. C. DA SILVA EIRELI;ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E N 1352-PMM, DE 28/02/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA E. R. C. DA SILVA - EIRELI-EPP, NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R$ 9.395,84 ALIQUOTA 2,00.;187,92 
12543346000115;E. R. C. DA SILVA EIRELI;ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E N 1354-PMM, DE 28/02/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA E. R. C. DA SILVA - EIRELI-EPP, NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R$ 2.807,33 ALIQUOTA 2,00.;56,15 
12543346000115;E. R. C. DA SILVA EIRELI;ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E N 1355-PMM, DE 28/02/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA E. R. C. DA SILVA - EIRELI-EPP, NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R$ 2.367,57 ALIQUOTA 2,00.;47,35 
12543346000115;E. R. C. DA SILVA EIRELI;ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E N 1356-PMM, DE 28/02/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA E. R. C. DA SILVA - EIRELI-EPP, NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP, BASE DE CALCULO R$ 2.273,99 ALIQUOTA 2,00.;45,48 
12543346000115;E. R. C. DA SILVA EIRELI;ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E N 1357-PMM, DE 28/02/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA E. R. C. DA SILVA - EIRELI-EPP, NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP, BASE DE CALCULO R$ 3.179,20 ALIQUOTA 2,00.;63,58 
12543346000115;E. R. C. DA SILVA EIRELI;ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E N 1358-PMM, DE 28/02/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA E. R. C. DA SILVA - EIRELI-EPP, NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP, BASE DE CALCULO R$ 2.273,99 ALIQUOTA 2,00.;45,48 
12543346000115;E. R. C. DA SILVA EIRELI;ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E N 1359-PMM, DE 28/02/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA E. R. C. DA SILVA - EIRELI-EPP, NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, BASE DE CALCULO R$ 2.273,99 ALIQUOTA 2,00.;45,48 
12543346000115;E. R. C. DA SILVA EIRELI;ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E N 1361-PMM, DE 28/02/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA E. R. C. DA SILVA - EIRELI-EPP, NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, BASE DE CALCULO R$ 2.654,03 ALIQUOTA 2,00.;53,08 
12543346000115;E. R. C. DA SILVA EIRELI;ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E N 1362-PMM, DE 28/02/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA E. R. C. DA SILVA - EIRELI-EPP, NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP, BASE DE CALCULO R$ 2.765,56 ALIQUOTA 2,00.;55,31 
12543346000115;E. R. C. DA SILVA EIRELI;ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E N 1363-PMM, DE 28/02/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA E. R. C. DA SILVA - EIRELI-EPP, NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO/AP, BASE DE CALCULO R$ 2.247,68 ALIQUOTA 2,00.;24,95 
12543346000115;E. R. C. DA SILVA EIRELI;ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E N 1364-PMM, DE 28/02/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA E. R. C. DA SILVA - EIRELI-EPP, NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES/AP, BASE DE CALCULO R$ 1.247,68 ALIQUOTA 2,00.;24,95 
12543346000115;E. R. C. DA SILVA EIRELI;ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E N 1365-PMM, DE 28/02/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA E. R. C. DA SILVA - EIRELI-EPP, NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI/AP, BASE DE CALCULO R$ 1.247,68 ALIQUOTA 2,00.;24,95 
12543346000115;E. R. C. DA SILVA EIRELI;ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E N 1366-PMM, DE 28/02/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA E. R. C. DA SILVA - EIRELI-EPP, NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP, BASE DE CALCULO R$ 1.299,67 ALIQUOTA 2,00.;25,99 
12543346000115;E. R. C. DA SILVA EIRELI;ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E N 1376-PMM, DE 03/03/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA E. R. C. DA SILVA - EIRELI-EPP, NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R$ 6.112,13 ALIQUOTA 2,00.;122,24 
12543346000115;E. R. C. DA SILVA EIRELI;ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E N 1377-PMM, DE 03/03/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA E. R. C. DA SILVA - EIRELI-EPP, NO MUNICIPIO DE AMAPA/AP, BASE DE CALCULO R$ 2.587,00 ALIQUOTA 2,00.;51,74 
12543346000115;E. R. C. DA SILVA EIRELI;ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E N 1380-PMM, DE 04/03/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA E. R. C. DA SILVA - EIRELI-EPP, NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R$ 41.493,90 ALIQUOTA 2,00.;829,88 
12543346000115;E. R. C. DA SILVA EIRELI;ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E N 1381-PMM, DE 04/03/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA E. R. C. DA SILVA - EIRELI-EPP, NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R$ 2.368,08 ALIQUOTA 2,00.;47,36 
12543346000115;E. R. C. DA SILVA EIRELI;PAGAMENTO  NFS 1347 A 1366 EMISSAO 28/02/2020,1376,1377 EMISSAO 03/03/2020,1380,1381 EMISSAO 04/03/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- FEVEREIRO-PROC.0000221-51.2020.6.03.8000;61.392,44 
12543346000115;E. R. C. DA SILVA EIRELI;PAGAMENTO  NFS 1390 A 1409,1411 EMISSAO 23/03/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- MARCO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES;64.528,78 
12543346000115;E. R. C. DA SILVA EIRELI;PAGAMENTO  NFS 1347 A 1366 EMISSAO 28/02/2020,1376,1377 EMISSAO 03/03/2020,1380,1381 EMISSAO 04/03/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- FEVEREIRO-PROC.0000221-51.2020.6.03.8000;70.656,50 
12543346000115;E. R. C. DA SILVA EIRELI;PAGAMENTO  NFS 1390 A 1409,1411 EMISSAO 23/03/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- MARCO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES;63.101,11 
12543346000115;E. R. C. DA SILVA EIRELI;PAGAMENTO  NFS 1347 A 1366 EMISSAO 28/02/2020,1376,1377 EMISSAO 03/03/2020,1380,1381 EMISSAO 04/03/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- FEVEREIRO-PROC.0000221-51.2020.6.03.8000;10.199,58 
12543346000115;E. R. C. DA SILVA EIRELI;PAGAMENTO  NFS 1390 A 1409,1411 EMISSAO 23/03/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- MARCO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES;10.199,58 
12543346000115;E. R. C. DA SILVA EIRELI;PAGAMENTO RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS , CONTRATO 53/2018-PROC.0000228-43.2020.6.03.8000;850,50 
02612262000132;MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA;PAGAMENTO DO DANFE 1949, EMITIDO EM 06/03/2020, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 4 ZONA ELEITORAL. SEI 284-76.2020;420,72 
02612262000132;MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE N 1949, EMISSAO 06/03/20.;5,28 
24883158000115;A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA;PAGAMEMNTO DOS DANFES 665 E 694, EMITIDOS RESPECTIVAMENTE EM 05/02/2020 E 03/03/2020, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 7 ZONA ELEITORAL. SEI 287-31.2020.;2.524,68 
24883158000115;A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES 665 E 694, EMITIDOS RESPECTIVAMENTE EM 05/02/2020 E 03/03/2020, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 7 ZONA ELEITORAL.;31,70 
05965546000109;COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA;PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 02/2020, EMISSAO 06/03/20 - CEA. PA SEI 0000295-08.2020.6.03.8000.;35.236,31 
05965546000109;COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 02/2020, EMISSAO 06/03/20 - CEA. PA SEI 0000295-08.2020.6.03.8000.;2.980,92 
05965546000109;COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA;PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 02/2020, EMISSAO 06/03/20 - CEA. PA SEI 0000295-08.2020.6.03.8000.;632,66 
05705083000138;B.M.R. EMPREENDIMENTOS LTDA;PAGAMENTO DO DANFE 3641, DE 05/02/20, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS. CT 21/2019, SEI 297-75.2020.;701,89 
05705083000138;B.M.R. EMPREENDIMENTOS LTDA;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE N 3641, EMISSAO 05/02/20.;8,81 
22906038000160;COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI;PAGAMENTO DO DANFE 4254, EMITIDO EM 10/02/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA . SEI 2540-26.2019. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;12.128,06 
21017731000110;CONSTRUMED NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI;PAGAMENTO DO DANFE 01, EMITIDO EM 09/03/2020, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA 20L). SEI 405-07.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;374,00 
07094346000145;G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA;PAGAMENTO DA NF 2627 EMISSAO 10/03/2020,CONTRATO 25/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE MAO-DE-OBRA TI - PROC.0000151-34.2020.6.03.8000;42.898,91 
07094346000145;G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE N 2627, EMISSAO 10/03/20.;5.146,83 
06140972000168;WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP;PAGAMENTO DO DANFE 84, EMITIDO EM 24/03/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS.SEI 0000150-49.2020.6.03.8000, OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;4.696,00 
06140972000168;WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP;PAGAMENTO DO DANFE N 83, EMITIDO EM 04/03/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS.SEI 0000150-49.2020.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;6.795,00 
10477109000178;MARINHO & LOYANNE LTDA;PAGAMENTO DA NF 64 E 65 EMISSAO 25/03/2020, CONTRATO 20/2019, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E ADAPTACAO DO CARTORIO DE FERREIRA GOMES-12ZE-04 MEDICAO CONTRATO- 01 MEDICAO T.ADITIVO PROC.0002048-34.2019.6.03.8000;19.593,81 
806030;SERPRO - SEDE - BRASILIA;PAGAMENTO DO DANFE N 140545 EMISSAO 09/03/2020, CONTRATO 19/2019, REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL - CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM - NEOID - PESSOA FISICA - A3 DE 03 ANOS. - PROC.002007-67.2019.6.03.8000;412,73 
806030;SERPRO - SEDE - BRASILIA;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE N 140545, EMISSAO 09/03/20, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROC. DADOS - CERTIFICADO DIGITAL - PESSOA FISICA A3 DE 3 ANOS.;43,07 
34642561000106;A. N. GOMES EIRELI;PAGAMENTO DO DANFE 2760, EMITIDO EM 23/03/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENE (ALCOOL EM GEL).SEI 693-52.2020;1.106,45 
34642561000106;A. N. GOMES EIRELI;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGTO DO DANFE 2760, EMITIDO EM 23/03/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENE (ALCOOL EM GEL).;68,75