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Relao valores pagos por Fornecedores em Maro/2021;;;
FORNECEDOR;;OBJETO;VALOR PAGO
17065080000166;GIBSON & REGIO LTDA;CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E N 20210000000022 E 20210000000023-PMS.;3.073,25 
17065080000166;GIBSON & REGIO LTDA;DEPOSITO EM CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E N 20210000000022 E 20210000000023-PMS, EMISSAO 08/03/2021. CONTRATO NR 029/2016 - FAVORECIDO: GIBSON E REGIO LTDA - EPP. SEI 0000028-36.2020.;4.108,55 
17065080000166;GIBSON & REGIO LTDA;ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 2021000000000022, EMISSAO 08/03/2021.;1.264,65 
17065080000166;GIBSON & REGIO LTDA;ISS, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, S/ O PAGTO DA NFS-E N 20210000000023-PMS, DE 08/03/2021, PRESTADOR DOS SERVICOS GIBSON E REGIO LTDA, SERVICOS PRESTADOS NA CIDADE DE SANTANA, BASE DE CALCULO R$ 7.168,52 - ALIQUOTA 5,00.;358,43 
17065080000166;GIBSON & REGIO LTDA;PAGAMENTO  NF 22 E 23, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA-SEDE, 2 ZONA, 6 ZONA-FEVEREIRO-PROC.0000001-19.2021.6.03.8000;20.588,98 
17065080000166;GIBSON & REGIO LTDA;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E N 20210000000022 E 20210000000023-PMS, EMISSAO 08/03/2021.;3.067,61 
07870094000107;MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA;PAGAMENTO NF 974.779, CONTRATO 02/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET-FEVEREIRO-PROC.0000144-08.2021.6.03.8000;2.770,07 
07870094000107;MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO N 974.779, EMISSAO 02/03/2021.;289,09 
05976311000104;COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA;PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL N 473, EMISSAO 20/02/2021, REFERENCIA: 02/2021 - CAESA. PA SEI 0000014-18.2021.6.03.8000.;4.232,03 
07017934000185;VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA;PAGAMENTO NF 1983 A 185, CONTRATO 2/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO INTERNET ZONAS ELEITORAIS- FEVEREIRO -PROC.0000108-63.2021.6.03.8000;7.072,92 
33000118000179;TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;PAGAMENTO DA FATURA N 0600007496847, EMISSAO 14/02/2021 - CONTA 02/2021 - LOCAL 02817 DV 1 - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA SEI 0000143-23.2021.6.03.8000.;2.032,31 
33000118000179;TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;PAGAMENTO DA FATURA N 0600007500476, EMISSAO 17/03/2021 - CONTA 03/2021 - LOCAL 02817 DV 1 - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA SEI 0000143-23.2021.6.03.8000.;1.917,13 
02985578000170;COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA;PAGAMENTO 1558,CONTRATO 01/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET AS ZONAS- FEVEREIRO - PROC.0000107-78.2021.6.03.8000;7.258,61 
02985578000170;COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO N 1558, EMISSAO 06/03/2021.;757,52 
09354828000112;GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA;PAGAMENTO NFS 476 E 1772, CONTRATO 51/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DADOS VSAT LTDA - FEVEREIRO -PROC.0000081-80.2021.6.03.8000;8.879,88 
09354828000112;GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO N 1772 E NOTA DE DEBITO N 00476, EMISSAO 01/03/2021.;926,72 
06140972000168;WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP;PAGAMENTO NFS-E 73/E RECIBO DIARIAS,CONTRATO 23/2017,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CENTRAIS DE AR-FEVEREIROPROC. 0000100-86.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;9.882,18 
06140972000168;WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 73 / E, EMISSAO 10/03/2021.;347,82 
06140972000168;WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP;PAGAMENTO DO DANFE 125, EMITIDO EM 08/03/2021, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS . SEI 0000100-86.2021.6.03. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;5.789,00 
84112481000117;FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D;PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO DE SAUDE- UNIMED FAMA CONTRATO 47/2018. PA SEI 125-02.2021. MES DE REFERENCIA - FEV/2021. NOTA FISCAL 105/E NO VALOR DE R$ 229.056,10 EMITIDA EM 24/02/2021. COTA SERVIDOR - R$ 110.235,31 E COTA TRE/AP - R$ 118.820,79;85.722,19 
84112481000117;FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 105/E, EMISSAO 24/02/2021.;11.452,80 
84112481000117;FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D;RESTITUICAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICO, MARCO/2021. SEI 0000590-11.2021.;(137,30)
84112481000117;FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D;RESTITUICAO EFETUADA PELA SERVIDORA ANA DO SOCORRO LOBO DA SILVA, REF. AO PLANO DE SAUDE, JANEIRO/2021. SEI 000125-02.2021.;(339,51)
84112481000117;FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF N 1234/12,SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA N 62903/21, EMISSAO 24/02/2021.;21.645,80 
06140972000168;WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP;PAGAMENTO NFS-E 73/E RECIBO DIARIAS,CONTRATO 23/2017,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CENTRAIS DE AR-FEVEREIROPROC. 0000100-86.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;1.701,00 
02254846000183;COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA;LIQUIDACAO DA DESPESA COM PLANO DE SAUDE- UNIODONTO CONT. 22/2016. REF. FEV/2021. NOTA FISCAL 167/E NO VALOR DE R$ 9.327,90 EMITIDA EM 15/02/2021(COTA SERVIDORES R$ 4.807,27 E COTA TRE/AP R$ 4.520,63). PA 131-09.2021;3.639,14 
02254846000183;COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NOTA FISCAL 167/E NO VALOR DE R$ 9.327,90 EMITIDA EM 15/02/2021(COTA SERVIDORES R$ 4.807,27 E COTA TRE/AP R$ 4.520,63). PA 131-09.2021;881,49 
09411312000162;BM ALARMES LTDA;PAGAMENTO NF 77458 A 77470,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE E ZONAS ELEITORAIS-JANEIRO-PROC.0000078-28.2021.6.03.8000;65.762,25 
09411312000162;BM ALARMES LTDA;PAGAMENTO NF 79148 A 79160,CONTRATO 40/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE E ZONAS ELEITORAIS-FEVEREIRO-PROC.0000078-28.2021.6.03.8000;65.762,25 
09411312000162;BM ALARMES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA: FATURA  77458 . VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.;226,09 
09411312000162;BM ALARMES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA:FATURA 79156 (FEVEREIRO). VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.;226,09 
09411312000162;BM ALARMES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE: FATURA 77467 .VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.;113,04 
09411312000162;BM ALARMES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE: FATURA 79153 (FEVEREIRO). VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.;113,04 
09411312000162;BM ALARMES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES: FATURA 77465. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.;113,04 
09411312000162;BM ALARMES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES: FATURA 79152 (FEVEREIRO.VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.;113,04 
09411312000162;BM ALARMES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI: FATURA 77463 . VIGILANCIA MONITORADA, 0000078-28.2021.6.03.8000.;226,09 
09411312000162;BM ALARMES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI: FATURA 79148  (FEVEREIRO). VIGILANCIA MONITORADA, 0000078-28.2021.6.03.8000.;226,09 
09411312000162;BM ALARMES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: FATURA 77470. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.;2.147,84 
09411312000162;BM ALARMES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: FATURA 79149 (FEVEREIRO). VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.;2.147,84 
09411312000162;BM ALARMES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO: FATURA 77469. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.;113,04 
09411312000162;BM ALARMES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO: FATURA 791151 (FEVEREIRO). VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.;113,04 
09411312000162;BM ALARMES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE: FATURA 77468. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.;113,04 
09411312000162;BM ALARMES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE: FATURA 79160 (FEVEREIRO). VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.;113,04 
09411312000162;BM ALARMES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI: FATURA 49154 (FEVEREIRO). VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.;113,04 
09411312000162;BM ALARMES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI: FATURA 77459. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.;113,04 
09411312000162;BM ALARMES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE: FATURA 77461. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.;113,04 
09411312000162;BM ALARMES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE: FATURA 79157 (FEVEREIRO). VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.;113,04 
09411312000162;BM ALARMES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA : FATURA 77462. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.;226,09 
09411312000162;BM ALARMES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA: FATURA 79159 (FEVEREIRO). VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.;226,09 
09411312000162;BM ALARMES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO: FATURA 77460. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.;113,04 
09411312000162;BM ALARMES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO: FATURA 79155 (SERRA DO NAVIO). VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.;113,04 
09411312000162;BM ALARMES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO: FATURA 77464. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.;113,04 
09411312000162;BM ALARMES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO: FATURA 79158 (FEVEREIRO). VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.;113,04 
09411312000162;BM ALARMES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI: FATURA 77466. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.;113,04 
09411312000162;BM ALARMES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI: FATURA 79150 (FEVEREIRO). VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.;113,04 
09411312000162;BM ALARMES LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 77458 A 77470,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE E ZONAS ELEITORAIS-JANEIRO-PROC.0000078-28.2021.6.03.8000;7.264,20 
09411312000162;BM ALARMES LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS IN SRF 132/2012: NF 79148 A 79160,CONTRATO 40/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE E ZONAS ELEITORAIS-FEVEREIRO-PROC.0000078-28.2021.6.03.8000;7.264,20 
20102605000109;INSTITUTO INOVA;PAGAMENTO DA FATURA 002/R$ 28.029,86, DO INSTITUTO INOVA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONTRATO 12/2020, CONFORME PA. 0000102-56.2021.6.03.8000.;28.029,86 
08804362000147;FACHINELI COMUNICACAO LTDA;DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NF 69, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO-FEVEREIRO-PROC.0000073-06.2021.6.03.8000;1.036,42 
08804362000147;FACHINELI COMUNICACAO LTDA;PAGAMENTO NF 69, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO-FEVEREIRO-PROC.0000073-06.2021.6.03.8000.;5.677,85 
08804362000147;FACHINELI COMUNICACAO LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 69, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO-FEVEREIRO-PROC.0000073-06.2021.6.03.8000;385,73 
08804362000147;FACHINELI COMUNICACAO LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 69, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO-FEVEREIRO-PROC.0000073-06.2021.6.03.8000;729,05 
34028316762461;EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS;PAGAMENTO DA FATURA N 8691, EMISSAO 09/02/2021, CONTRATO N 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000068-81.2021.6.03.8000.;1.063,18 
34028316762461;EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS;PAGAMENTO DA FATURA N 8764, EMISSAO 04/03/2021, CONTRATO N 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000068-81.2021.6.03.8000.;882,67 
34028316762461;EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBE O PAGAMENTO DA FATURA N 8764, EMISSAO 04/03/2021, CONTRATO N 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000068-81.2021.6.03.8000.;92,12 
33000118000179;TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;PAGAMENTO DA FATURA N 0600007499166, TELEFONE CONTRATO: 5088361 CJ: 0 SU: 1 - CONTA 02/2021 LOCAL 02817 DV 0, EMISSAO 01/03/2021, SERVICOS DE LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA SEI 0000153-67.2021.6.03.8000.;2.770,08 
33000118000179;TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA N 0600007499166, TELEFONE CONTRATO: 5088361 CJ: 0 SU: 1 - CONTA 02/2021 LOCAL 02817 DV 0, EMISSAO 01/03/2021.;289,09 
02254846000183;COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA;PAGAMENTO DA FATURA 103697, EMITIDA PELA UNIODONTO AMAPA, EM RAZAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PERICIA ODONOTOLOGICA PRESTADOS AO TRE-AP (REF. MAR-21).;63,77 
02254846000183;COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA N 103697, EMISSAO 09/03/2021.;6,66 
20069378000159;P J J DA CRUZ;PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 000852, EMITIDA EM 10/03/2021, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PROCESSO SEI N 0000158-89.2021.6.03. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;100,00 
05965546000109;COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 02/2021, EMISSAO 04/02/2021 - CEA. PA SEI 0000159-74.2021.6.03.8000.;614,06 
05965546000109;COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA;PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 02/2021, EMISSAO 04/02/2021 - CEA. PA SEI 0000159-74.2021.6.03.8000.;27.939,93 
05965546000109;COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 02/2021, EMISSAO 04/02/2021 - CEA. PA SEI 0000159-74.2021.6.03.8000.;1.616,03 
23066228000180;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NFS 209/E A 217/E,CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS- FEVEREIRO-PROC.0000140-68.2021.6.03.8000;8.933,28 
23066228000180;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;PAGAMENTO NFS 209/E A 217/E,CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS- FEVEREIRO-PROC.0000140-68.2021.6.03.8000;44.015,77 
23066228000180;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 209/E A 217/E,CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS- FEVEREIRO-PROC.0000140-68.2021.6.03.8000;7.812,73 
23066228000180;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 209/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. - FENIX  CONDUCAO DE VEICULOS. PA  0000140-68.2021.6.03.8000.;1.973,66 
23066228000180;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 210/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA. - FENIX  CONDUCAO DE VEICULOS. PA  0000140-68.2021.6.03.8000.;198,36 
23066228000180;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 211/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA. - FENIX  CONDUCAO DE VEICULOS. PA  0000140-68.2021.6.03.8000;197,03 
23066228000180;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 212/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE. - FENIX  CONDUCAO DE VEICULOS. PA  0000140-68.2021.6.03.8000.;197,03 
23066228000180;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 213/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO. - FENIX  CONDUCAO DE VEICULOS. PA  0000140-68.2021.6.03.8000.;197,03 
23066228000180;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 214/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. - FENIX  CONDUCAO DE VEICULOS. PA  0000140-68.2021.6.03.8000.;197,03 
23066228000180;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 215/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO. - FENIX  CONDUCAO DE VEICULOS. PA  0000140-68.2021.6.03.8000.;197,03 
23066228000180;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 216/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BANCA DO AMAPARI. - FENIX  CONDUCAO DE VEICULOS. PA  0000140-68.2021.6.03.8000.;197,03 
23066228000180;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 217/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE. - FENIX  CONDUCAO DE VEICULOS. PA  0000140-68.2021.6.03.8000.;197,03 
23066228000180;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012:  NFS 209/E A 217/E,CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS- FEVEREIRO-PROC.0000140-68.2021.6.03.8000;6.711,85 
04239663000114;C R S C MACEDO;PAGAMENTO NF 9/E, CONTRATO 12/2018 REFERENTE A PRESTACAO DE OPERACAO DOS SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO DO TRE-AP - FEVEREIRO - PROC. 0000111-28.2021.6.03.8000;3.022,60 
04239663000114;C R S C MACEDO;RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 9 /E, EMISSAO 01/03/2021.;61,68 
08698308000164;PROTECT COMERCIO LTDA;CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E N 202100000000020 A 202100000000034, EMISSAO 04/03/2021.;8.305,99 
08698308000164;PROTECT COMERCIO LTDA;PAGAMENTO DAS NF 20 A 34, CONTRATO 14/2020,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SANITIZACAO TRE-SEDE-ZONAS E POSTO AVANCADOS-FEVEREIRO-PROC.0000157-07.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;65.685,27 
08698308000164;PROTECT COMERCIO LTDA;RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202100000000020, EMISSAO 04/03/2021, EMITIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA. RECOLHIMENTO EFETUADO COM BASE NO DECRETO N 3867/2020-PMM;367,15 
08698308000164;PROTECT COMERCIO LTDA;RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202100000000021, EMISSAO 04/03/2021, EMITIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA. RECOLHIMENTO EFETUADO COM BASE NO DECRETO N 3867/2020-PMM;100,14 
08698308000164;PROTECT COMERCIO LTDA;RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202100000000022, EMISSAO 04/03/2021, EMITIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA. RECOLHIMENTO EFETUADO COM BASE NO DECRETO N 3867/2020-PMM;439,15 
08698308000164;PROTECT COMERCIO LTDA;RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E N 202100000000023 A 202100000000034, EMISSAO 04/03/2021.;611,30 
12543346000115;E. R. C. DA SILVA EIRELI;CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E N 269/E A 271/E E 273/E A 284/E, EMISSAO 24/02/2021.;19.220,12 
12543346000115;E. R. C. DA SILVA EIRELI;DEPOSITO EFETUADO NA CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E N 269/E A 271/E E 273/E A 284/E, EMISSAO 24/02/2021, PRESTADOR DOS SERVICOS E.R. C. DA SILVA - EIRELI-EPP.;24.059,75 
12543346000115;E. R. C. DA SILVA EIRELI;ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E N 277/E, DE 24/02/21, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA-EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE AMAPA/AP, BASE DE CALCULO R$ 2.602,44 - ALIQUOTA 5,00;130,12 
12543346000115;E. R. C. DA SILVA EIRELI;ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E N 283/E, DE 24/02/21, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA-EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP, BASE DE CALCULO R$ 1.756,56 - ALIQUOTA 5,00;87,82 
12543346000115;E. R. C. DA SILVA EIRELI;ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E N 282/E, DE 24/02/21, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA-EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES/AP, BASE DE CALCULO R$ 1.796,68 - ALIQUOTA 5,00;89,83 
12543346000115;E. R. C. DA SILVA EIRELI;ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E N 278/E, DE 24/02/21, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA-EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, BASE DE CALCULO R$ 3.318,82 - ALIQUOTA 5,00;165,94 
12543346000115;E. R. C. DA SILVA EIRELI;ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E N 271/E, DE 24/02/21, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA-EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R$ 41.353,90 - ALIQUOTA 5,00.;2.067,69 
12543346000115;E. R. C. DA SILVA EIRELI;ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E N 284/E, DE 24/02/21, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA-EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R$ 121.957,40 - ALIQUOTA 5,00;6.097,87 
12543346000115;E. R. C. DA SILVA EIRELI;ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E N 279/E, DE 24/02/21, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA-EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP, BASE DE CALCULO R$ 2.973,42 - ALIQUOTA 5,00;148,67 
12543346000115;E. R. C. DA SILVA EIRELI;ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E N 274/E, DE 24/02/21, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA-EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP, BASE DE CALCULO R$ 2.361,95 - ALIQUOTA 5,00;118,09 
12543346000115;E. R. C. DA SILVA EIRELI;ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA B DO AMAPARI/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E N 273/E, DE 24/02/21, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA-EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE PEDRA B AMAPARI/AP, BASE DE CALCULO R$ 2.361,95 - ALIQUOTA 5,00;118,09 
12543346000115;E. R. C. DA SILVA EIRELI;ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E N 275/E, DE 24/02/21, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA-EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP, BASE DE CALCULO R$ 2.413,93 - ALIQUOTA 5,00;120,69 
12543346000115;E. R. C. DA SILVA EIRELI;ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E N 269/E, DE 24/02/21, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA-EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R$ 6.420,08 - ALIQUOTA 5,00;321,00 
12543346000115;E. R. C. DA SILVA EIRELI;ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E N 270/E, DE 24/02/21, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA-EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R$ 7.916,68 - ALIQUOTA 5,00;395,83 
12543346000115;E. R. C. DA SILVA EIRELI;ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E N 281/E, DE 24/02/21, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA-EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO/AP, BASE DE CALCULO R$ 1.294,85 - ALIQUOTA 5,00;64,74 
12543346000115;E. R. C. DA SILVA EIRELI;ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E N 276/E, DE 24/02/21, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA-EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, BASE DE CALCULO R$ 2.361,95 - ALIQUOTA 5,00;118,09 
12543346000115;E. R. C. DA SILVA EIRELI;ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E N 280/E, DE 24/02/21, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA-EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI/AP, BASE DE CALCULO R$ 1.294,85 - ALIQUOTA 5,00;64,74 
12543346000115;E. R. C. DA SILVA EIRELI;PAGAMENTO  NFS 269/E A 284/E,CONTRATO 53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- FEVEREIRO-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000;7.094,45 
12543346000115;E. R. C. DA SILVA EIRELI;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 269/E A 271/E E 273/E A 284/E, EMISSAO 24/02/2021.;11.827,85 
05206385000404;HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.;PAGAMENTO NF 5964 E 14259, CONTRATO 50/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMUNICACOES DE DADOS BIDIRECIONAL VSAT-FEVEREIRO-PROC.0000080-95.2021.6.03.8000;16.526,80 
05206385000404;HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS N 5964 E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES N 14259, EMISSAO 02/03/2021.;1.724,77 
40432544000147;CLARO S.A.;PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES N 000515730/022021, CONTA N 132117195, N CLIENTE 612338308, EMISSAO 24/02/2021 - PERIODO DE USO 23/01/2021 A 22/02/2021 - CLARO S/A. PA SEI 0000151-97.2021.6.03.8000.;1.331,85 
40432544000147;CLARO S.A.;PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES N 000515732/022021, CONTA N 819026152, N CLIENTE 612338308, EMISSAO 24/02/2021 - PERIODO DE USO 23/01/2021 A 22/02/2021 - CLARO S/A. PA SEI 0000151-97.2021.6.03.8000.;3.580,34 
40432544000147;CLARO S.A.;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES N 000515730/022021, CONTA N 132117195, N CLIENTE 612338308, EMISSAO 24/02/2021.;139,11 
40432544000147;CLARO S.A.;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES N 000515732/022021, CONTA N 819026152, N CLIENTE 612338308, EMISSAO 24/02/2021.;373,65 
23066228000180;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 231/E, EMISSAO 18/03/2021.;405,74 
23066228000180;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;PAGAMENTO NFS 231/E ,CONTRATO 14/2019, REFERENTE A RESSARCIMENTO DIARIAS  DE CONDUCAO DE VEICULOS-PROC.0000140-68.2021.6.03.8000;6.942,32 
23066228000180;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 E IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 231/E, EMISSAO 18/03/2021.;766,86 
00489015000165;CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA;PAGAMENTO NFS 11271, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO ELEVADORES - FEVEREIRO- PROC.0000082-65.2021.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;4.814,19 
00489015000165;CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NFS 11271, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO ELEVADORES-FEVEREIRO-PROC.0000082-65.2021.6.03.8000;253,38 
07094346000145;G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA;DEPOSITO EFETUADO NA CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE N 000.004.260, EMISSAO 08/03/2021, CONTRATO N 25/2017, PRESTADOR DO SERVICO G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA.;6.418,02 
07094346000145;G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA;PAGAMENTO NF 4260, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INFORMATICA-FEVEREIRO-PROC.000103-41.2021.6.03.8000;40.085,60 
07094346000145;G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE N 000.004.260, EMISSAO 08/03/2021, EMITIDA EM BRASILIA/DF, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.;2.717,92 
07094346000145;G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE N 000.004.260, EMISSAO 08/03/2021.;5.136,86 
07094346000145;G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA;DEPOSITO REALIZADO NA CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE N 000.004.077, EMISSAO 08/02/2021, CONTRATO N 25/2017, PRESTADOR DO SERVICO G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA.;6.418,02 
07094346000145;G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA;PAGAMENTO NF 4077, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INFORMATICA-JANEIRO-PROC.000103-41.2021.6.03.8000;40.085,60 
07094346000145;G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE N 000.004.077, EMISSAO 08/02/2021, EMITIDA EM BRASILIA/DF, SERVICOS PRESTADOS EM MACAPA/AP.;2.717,92 
07094346000145;G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE N 000.004.077, EMISSAO 08/02/2021.;5.136,86 
03506307000157;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;PAGAMENTO NF 38321861,CONTRATO 17/2017, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS-FEVEREIRO-PROC.0000094-79.2021.6.03.8000;1.814,77 
03506307000157;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 100 / E, EMISSAO 05/02/2021.;1,87 
03506307000157;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 101 / E, EMISSAO 05/02/2021.;1,87 
03506307000157;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 102 / E, EMISSAO 05/02/2021.;1,45 
03506307000157;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 64 / E, EMISSAO 03/03/2021.;9,24 
03506307000157;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 65 / E, EMISSAO 03/03/2021.;22,40 
03506307000157;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 93 / E, EMISSAO 05/02/2021.;1,04 
03506307000157;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 94 / E, EMISSAO 05/02/2021.;1,45 
03506307000157;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 95 / E, EMISSAO 05/02/2021.;1,04 
03506307000157;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 96 / E, EMISSAO 05/02/2021.;2,28 
03506307000157;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 97 / E, EMISSAO 05/02/2021.;2,28 
03506307000157;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 98 / E, EMISSAO 05/02/2021.;2,28 
03506307000157;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 99 / E, EMISSAO 05/02/2021.;1,87 
03506307000157;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 38321861, EMITIDO EM 01/03/2021, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS (PROC. SEI 0000094-79.2021.6.03.8000);8.202,24 
03506307000157;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES N 127603, 127636 E 128617.;443,36 
10330342000123;CONSTRAP EIRELI;CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E N 189/E E 198/E, EMISSAO 09/03/2021 E 12/03/2021, RESPECTIVAMENTE,;1.641,15 
10330342000123;CONSTRAP EIRELI;DEPOSITO EM CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E N 189/E E 198/E, EMISSAO 09/03/2021 E 12/03/2021, RESPECTIVAMENTE, PRESTADOR DOS SERVICOS CONSTRAP EIRELI - ME, CONTRATO N 06/2020.;1.659,64 
10330342000123;CONSTRAP EIRELI;ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 189/E, EMISSAO 09/03/2021. SEI 104-26.2021;636,62 
10330342000123;CONSTRAP EIRELI;ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 195/E, EMISSAO 12/03/2021. SEI 104-26.2021;109,35 
10330342000123;CONSTRAP EIRELI;PAGAMENTO DA NF 189/E E NF 195/E, CONTRATO 6/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE ARQUIVOLOGISTA, TEC.EDIFICOES, TEC.ELETROTECNICA-FEVEREIRO-PROC. 0000104-26.2021.6.03.8000;9.462,92 
10330342000123;CONSTRAP EIRELI;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E N 189/E E 198/E, EMISSAO 09/03/2021 E 12/03/2021, RESPECTIVAMENTE.;1.409,91 
12543346000115;E. R. C. DA SILVA EIRELI;PAGAMENTO  NFS 269/E A 284/E,CONTRATO 53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- FEVEREIRO-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000;129.874,08 
04631410000191;SCARF FIGUEIREDO EIRELI;PAGAMENTO NF 3523, CONTRATO 19/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO VEICULOS TRE - FEVEREIRO - PROC.0000069-66.2021.6.03.8000;1.666,91 
04631410000191;SCARF FIGUEIREDO EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 00003523-PMB, EMISSAO 08/02/2021.;97,42 
04631410000191;SCARF FIGUEIREDO EIRELI;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 E IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 3523, EMISSAO 08/02/2021.;184,12 
09405430000168;REAL PETROLEO LTDA;PAGAMENTO DOS DANFES 7660, 7659, 1233 , REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS PARA A SEDE , 2ZONA E 10 ZONA. SEI 0000312-10.2021.6.03;9.294,52 
09405430000168;REAL PETROLEO LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: DANFES 7660, 7659, 1233 , REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS PARA A SEDE , 2ZONA E 10 ZONA. SEI 0000312-10.2021.6.03;116,70 
18532624000115;SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.;PAGAMENTO NF 516, CONTRATO 14/2017,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA GERADOR SOLAR FOTOVOLTAICO 10 ZE-DEZEMBRO- (DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR)PROC.0000149-64.2021.6.03.8000;1.325,71 
18532624000115;SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS IN SRF 1234/2012: NF 516, CONTRATO 14/2017,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA GERADOR SOLAR FOTOVOLTAICO 10 ZE- DEZEMBRO(DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR)PROC.0000149-64.2021;138,35 
02929372000122;DOMINIO TECNOLOGIA APLICADA A INFORMACAO LTDA.;PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 2390_2021, REFERENTE A CAPACITACAO DOS SERVIDORES VICENTE PEREIRA DE CASTRO E AGUINALDO PARAFITA MONTEIRO - PA N 203-93.2021, NO VALOR TOTAL DE 5.400,00. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;5.130,00 
02929372000122;DOMINIO TECNOLOGIA APLICADA A INFORMACAO LTDA.;RECOLHIMENTO DE ISSQN PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 00002390, EMITIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO EM 26/02/2021. RECOLHIMENTO EFETUADO CONFORME O DECRETO N 3.867/2020-PMM, 05/01/2021.;270,00 
04613668000165;L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA;PAGAMENTO DA FATURA N 42867 - LA VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS AOS SERVIDORES AGUINALDO E VICENTE VISANDO CAPACITACAO, PA SEI 559-88.2021, NO VALOR DE R$ 3.182,20.;2.933,63 
04613668000165;L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA N 42867, EMISSAO: 17/03/2021 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.;248,57