Conteúdo do arquivo

Relao valores pagos por Fornecedores em Setembro/2021;;;
FORNECEDOR;;OBJETO;VALOR PAGO
17.065.080/0001-66;GIBSON & REGIO LTDA;CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E N 2021000093 E 2021000094-PMS.;2.890,99 
17.065.080/0001-66;GIBSON & REGIO LTDA;DEPOSITO EM CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E N 2021000093 E 202100094-PMS, EMISSAO 08/09/2021. CONTRATO NR 029/2016 - FAVORECIDO: GIBSON E REGIO LTDA - EPP. SEI 000001-19.2021.;3.580,84 
17.065.080/0001-66;GIBSON & REGIO LTDA;ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 2021000093, EMISSAO 08/09/2021, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, COM SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.;1.154,15 
17.065.080/0001-66;GIBSON & REGIO LTDA;ISS, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, S/ O PAGTO DA NFS-E N 2021000094-PMS, DE 08/09/2021, PRESTADOR DOS SERVICOS GIBSON E REGIO LTDA, SERVICOS PRESTADOS NA CIDADE DE SANTANA, BASE DE CALCULO R$ 7.650,61 - ALIQUOTA 5,00.;382,53 
17.065.080/0001-66;GIBSON & REGIO LTDA;PAGAMENTO NF 93 E 94, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA-SEDE, 2 ZONA, 6 ZONA-AGOSTO-PROC.0000001-19.2021.6.03.8000;19.820,68 
17.065.080/0001-66;GIBSON & REGIO LTDA;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E N 2021000093 E 2021000094-PMS, EMISSAO 08/09/2021.;2.904,32 
07.870.094/0001-07;MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA;PAGAMENTO NF 1622804, CONTRATO 02/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET- AGOSTO -PROC.0000144-08.2021.6.03.8000;2.833,93 
07.870.094/0001-07;MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO N 1.633.804, EMISSAO 01/09/2021.;295,76 
05.976.311/0001-04;COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA;PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL N 480, EMISSAO 23/09/2021, REFERENCIA: 09/2020 - CAESA. PA SEI 0000014-18.2021.6.03.8000.;4.673,71 
06.183.323/0001-44;SOLARTERRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.;PAGAMENTO DAS NFS-E N 239 E 240 - CONTRATO 17/2018 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - JULHO E AGOSTO - PROC N.0000113-85.2021.6.03;4.346,40 
06.183.323/0001-44;SOLARTERRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E N 239 E 240, EMISSAO 13/08/2021 E 30/08/2021, RESPECTIVAMENTE.;453,60 
07.017.934/0001-85;VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA;PAGAMENTO  NF 2314 A 2316, CONTRATO 2/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO INTERNET ZONAS ELEITORAIS - AGOSTO - PROC.0000108-63.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;7.072,92 
02.985.578/0001-70;COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA;PAGAMENTO NF 869,CONTRATO 01/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET AS ZONAS-AGOSTO-PROC.0000107-78.2021.6.03.8000;7.258,61 
02.985.578/0001-70;COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 869, EMISSAO 01/09/2021.;757,52 
09.354.828/0001-12;GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA;PAGAMENTO NFS 514 E 1909, CONTRATO 51/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DADOS VSAT LTDA - AGOSTO -PROC.0000081-80.2021.6.03.8000;9.243,09 
09.354.828/0001-12;GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO N 1909 E NOTA DE DEBITO N 00514, EMISSAO 01/09/2021.;964,63 
18.532.624/0001-15;SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.;PAGAMENTO NFF-E N 521, CONTRATO 14/2017,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - JULHO + AGOSTO- PROC.0000084-35.2021.6.03.8000;2.906,06 
18.532.624/0001-15;SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 521, EMISSAO 13/09/2021.;303,28 
06.140.972/0001-68;WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA;PAGAMENTO ,NF 133/E, CONTRATO 23/2017,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CENTRAIS DE AR + DIARIAS - AGOSTO - PROC. 0000100-86.2021.6.03.8000;11.628,10 
06.140.972/0001-68;WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNNICIPAL DE MACAPA: NF 133/E, CONTRATO 23/2017,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CENTRAIS DE AR + DIARIAS - AGOSTO - PROC. 0000100-86.2021.6.03.8000;426,74 
06.140.972/0001-68;WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA;PAGAMENTO DANFE 149, EMITIDO EM 08/09/2021, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS. SEI0000100-86.2021.6.03;6.300,00 
84.112.481/0001-17;FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIE;PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO DE SAUDE- UNIMED FAMA CONTRATO 47/2018. PA SEI 125-02.2021. MES DE REFERENCIA - AGO/2021. NOTA FISCAL 210/E NO VALOR TOTAL DE R$ 229.557,05, EMITIDA EM 03/08/2021. COTA SERVIDOR - R$ 110.293,40  E COTA TRE/AP - R$ 119.263,65.;86.092,66 
84.112.481/0001-17;FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIE;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 210 / E, EMISSAO 03/08/2021.;11.477,85 
84.112.481/0001-17;FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIE;RESTITUICAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICO, SETEMBRO/2021. SEI 2170-76.2021;(137,30)
84.112.481/0001-17;FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIE;RESTITUICAO EFETUADA PELA SERVIDORA JACENIRA ROCHA, REF. AO PLANO DE SAUDE, AGOSTO/2021. SEI 000125-02.2021.;(320,81)
84.112.481/0001-17;FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIE;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA N 151600/21, EMISSAO 03/08/2021.;21.693,14 
06.140.972/0001-68;WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA;PAGAMENTO ,NF 133/E, CONTRATO 23/2017,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CENTRAIS DE AR + DIARIAS - AGOSTO - PROC. 0000100-86.2021.6.03.8000;2.430,00 
02.254.846/0001-83;COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA;RECOLHIMENTO EFETUADO PELA SERVIDORA JACENIRA ROCHA, UNIODONTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. SEI 0000131-09.2021.;(7,74)
09.411.312/0001-62;BM ALARMES LTDA;ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E N 89655, EMISSAO 04/09/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE AMAPA/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R$ 1.169,64 ALIQUOTA 5,00.;58,48 
09.411.312/0001-62;BM ALARMES LTDA;ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E N 89664, EMISSAO 04/09/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE AMAPA/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R$ 4.716,70 ALIQUOTA 5,00.;235,84 
09.411.312/0001-62;BM ALARMES LTDA;ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE, S/ O PAGTO DA NFS-E N 89653, EMISSAO 04/09/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R$ 779,76 ALIQUOTA 5,00.;38,99 
09.411.312/0001-62;BM ALARMES LTDA;ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE, S/ O PAGTO DA NFS-E N 89661, EMISSAO 04/09/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R$ 2.358,35 ALIQUOTA 5,00.;117,92 
09.411.312/0001-62;BM ALARMES LTDA;ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES, S/ O PAGTO DA NFS-E N 89649, EMISSAO 04/09/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R$ 779,76 ALIQUOTA 5,00.;38,99 
09.411.312/0001-62;BM ALARMES LTDA;ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES, S/ O PAGTO DA NFS-E N 89667, EMISSAO 04/09/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R$ 2.358,35 ALIQUOTA 5,00.;117,92 
09.411.312/0001-62;BM ALARMES LTDA;ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, S/ O PAGTO DA NFS-E N 89645, EMISSAO 04/09/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R$ 1.559,52 ALIQUOTA 5,00.;77,98 
09.411.312/0001-62;BM ALARMES LTDA;ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, S/ O PAGTO DA NFS-E N 89666, EMISSAO 04/09/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R$ 4.716,70 ALIQUOTA 5,00.;235,84 
09.411.312/0001-62;BM ALARMES LTDA;ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E N 89652, EMISSAO 04/09/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R$ 14.815,44 ALIQUOTA 5,;740,77 
09.411.312/0001-62;BM ALARMES LTDA;ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E N 89665, EMISSAO 04/09/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R$ 44.808,65 ALIQUOTA 5,;2.240,43 
09.411.312/0001-62;BM ALARMES LTDA;ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO, S/ O PAGTO DA NFS-E N 89650, EMISSAO 04/09/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R$ 779,76 ALIQUOTA 5,00.;38,99 
09.411.312/0001-62;BM ALARMES LTDA;ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO, S/ O PAGTO DA NFS-E N 89660, EMISSAO 04/09/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R$ 2.358,35 ALIQUOTA 5,00.;117,92 
09.411.312/0001-62;BM ALARMES LTDA;ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, S/ O PAGTO DA NFS-E N 89646, EMISSAO 04/09/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R$ 779,76 ALIQUOTA 5,00.;38,99 
09.411.312/0001-62;BM ALARMES LTDA;ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, S/ O PAGTO DA NFS-E N 89663, EMISSAO 04/09/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R$ 2.358,35 ALIQUOTA 5,00.;117,92 
09.411.312/0001-62;BM ALARMES LTDA;ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA B DO AMAPARI, S/ O PAGTO DA NFS-E N 89657, EMISSAO 04/09/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PEDRA B DO AMAPARI/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R$ 779,76 ALIQUOTA 5,00.;38,99 
09.411.312/0001-62;BM ALARMES LTDA;ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA B DO AMAPARI, S/ O PAGTO DA NFS-E N 89670, EMISSAO 04/09/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PEDRA B DO AMAPARI/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R$ 2.358,35 ALIQUOTA 5,00.;117,92 
09.411.312/0001-62;BM ALARMES LTDA;ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, S/ O PAGTO DA NFS-E N 89654, EMISSAO 04/09/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R$ 779,76 ALIQUOTA 5,00.;38,99 
09.411.312/0001-62;BM ALARMES LTDA;ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, S/ O PAGTO DA NFS-E N 89662, EMISSAO 04/09/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R$ 2.358,35 ALIQUOTA 5,00.;117,92 
09.411.312/0001-62;BM ALARMES LTDA;ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, S/ O PAGTO DA NFS-E N 89647, EMISSAO 04/09/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R$ 1.559,52 ALIQUOTA 5,00.;77,98 
09.411.312/0001-62;BM ALARMES LTDA;ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, S/ O PAGTO DA NFS-E N 89658, EMISSAO 04/09/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R$ 4.176,70 ALIQUOTA 5,;235,84 
09.411.312/0001-62;BM ALARMES LTDA;ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO, S/ O PAGTO DA NFS-E N 89656, EMISSAO 04/09/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R$ 779,76 ALIQUOTA 5,00.;38,99 
09.411.312/0001-62;BM ALARMES LTDA;ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO, S/ O PAGTO DA NFS-E N 89669, EMISSAO 04/09/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R$ 2.358,35 ALIQUOTA 5,00.;117,92 
09.411.312/0001-62;BM ALARMES LTDA;ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, S/ O PAGTO DA NFS-E N 89648, EMISSAO 04/09/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R$ 779,76 ALIQUOTA 5,00.;38,99 
09.411.312/0001-62;BM ALARMES LTDA;ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, S/ O PAGTO DA NFS-E N 89659, EMISSAO 04/09/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R$ 2.358,35 ALIQUOTA 5,00.;117,92 
09.411.312/0001-62;BM ALARMES LTDA;ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI, S/ O PAGTO DA NFS-E N 89651, EMISSAO 04/09/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R$ 779,76 ALIQUOTA 5,00.;38,99 
09.411.312/0001-62;BM ALARMES LTDA;ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI, S/ O PAGTO DA NFS-E N 89668, EMISSAO 04/09/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R$ 2.358,35 ALIQUOTA 5,00.;117,92 
09.411.312/0001-62;BM ALARMES LTDA;PAGAMENTO NFS 89645 A 89657, CONTRATO 40/2016, REFERENTE A RETROATIVO DA REPACTUACAO DE DEZEMBRO/2020 A JULHO/2021 - PROC.0000078-28.2021.6.03.8000;22.347,27 
09.411.312/0001-62;BM ALARMES LTDA;PAGAMENTO NFS 89658 A 89670, CONTRATO 40/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE E ZONAS ELEITORAIS-AGOSTO-PROC.0000078-28.2021.6.03.8000;68.597,34 
09.411.312/0001-62;BM ALARMES LTDA;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E N 89645 A 89657, EMISSAO 04/09/2021.;2.468,57 
09.411.312/0001-62;BM ALARMES LTDA;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E N 89658 A 89670, EMISSAO 04/09/2021.;7.577,36 
20.102.605/0001-09;INSTITUTO INOVA;PAGAMENTO DA FATURA 008/R$ 21.905,47, DO INSTITUTO INOVA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO NO MES DE AGOSTO/2021, CONTRATO 12/2020, CONFORME PA. 0000102-56.2021.6.03.8000.;21.905,47 
08.804.362/0001-47;FACHINELI COMUNICACAO LTDA;DEPOSITO EM CONTA GARANTIA NO BB SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 202100000000327 E 328, EMISSAO 03/09/2021, CONTRATO NR 33/2016 - EMPRESA: FACHINELI COMUNICACAO LTDA. SEI 0000073-06.2021.6.03.8000.;3.394,43 
08.804.362/0001-47;FACHINELI COMUNICACAO LTDA;ISSQN P/ A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E N 20210000000328-PMU, DE 03/09/2021, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FACHINELI COMUNICACAO LTDA, NA CIDADE DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R$ 7.434,90 - ALIQUOTA 5,00.;371,75 
08.804.362/0001-47;FACHINELI COMUNICACAO LTDA;ISSQN P/ A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E N 2021000000327-PMU, DE 03/09/2021, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FACHINELI COMUNICACAO LTDA, NA CIDADE DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R$ 16.841,20 - ALIQUOTA 5,00.;842,07 
08.804.362/0001-47;FACHINELI COMUNICACAO LTDA;PAGAMENTO NFS 327 E 328, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO + REPACTUACAO - AGOSTO - PROC.0000073-06.2021.6.03.8000;17.373,76 
08.804.362/0001-47;FACHINELI COMUNICACAO LTDA;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E N 202100000000327 E 202100000000328, EMISSAO 03/09/2021.;2.294,09 
34.028.316/7624-61;EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS;PAGAMENTO DA FATURA N 9114, EMISSAO 06/09/2021, CONTRATO N 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000068-81.2021.6.03.8000.;356,88 
34.028.316/7624-61;EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA N 9114, EMISSAO 06/09/2021, CONTRATO N 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000068-81.2021.6.03.8000.;37,25 
05.965.546/0001-09;COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA;PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 08/2021, EMISSAO 03/09/2021 - CEA. PA SEI 0000159-74.2021.6.03.8000.;736,06 
05.965.546/0001-09;COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA;PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 08/2021, EMISSAO 03/09/2021 - CEA. PA SEI 0000159-74.2021.6.03.8000.;43.362,78 
05.965.546/0001-09;COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 08/2021, EMISSAO 03/09/2021 - CEA. PA SEI 0000159-74.2021.6.03.8000.;3.223,16 
23.066.228/0001-80;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NFS 556/E A 564/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS- AGOSTO -PROC.0000140-68.2021.6.03.8000;8.933,28 
23.066.228/0001-80;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;PAGAMENTO COMPLEMENTAR  NFS 556/E A 564/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS- AGOSTO -PROC.0000140-68.2021.6.03.8000;808,55 
23.066.228/0001-80;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;PAGAMENTO NFS 556/E A 564/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS- AGOSTO -PROC.0000140-68.2021.6.03.8000;44.015,77 
23.066.228/0001-80;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA :NFS 556/E A 564/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS- AGOSTO -PROC.0000140-68.2021.6.03.8000;7.004,18 
23.066.228/0001-80;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 556/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. - FENIX  CONDUCAO DE VEICULOS. PA  0000140-68.2021.6.03.8000;1.973,66 
23.066.228/0001-80;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 557/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA. - FENIX  CONDUCAO DE VEICULOS. PA  0000140-68.2021.6.03.8000.;198,36 
23.066.228/0001-80;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 558/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA. - FENIX  CONDUCAO DE VEICULOS. PA  0000140-68.2021.6.03.8000;197,03 
23.066.228/0001-80;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 559 /E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE. - FENIX  CONDUCAO DE VEICULOS. PA  0000140-68.2021.6.03.8000;197,03 
23.066.228/0001-80;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 560/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO. - FENIX  CONDUCAO DE VEICULOS. PA  0000140-68.2021.6.03.8000.;197,03 
23.066.228/0001-80;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 561/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. - FENIX  CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000.;197,03 
23.066.228/0001-80;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 562 /E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO. - FENIX  CONDUCAO DE VEICULOS. PA  0000140-68.2021.6.03.8000.;197,03 
23.066.228/0001-80;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 563/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BANCA DO AMAPARI. - FENIX  CONDUCAO DE VEICULOS. PA  0000140-68.2021.6.03.8000.;197,03 
23.066.228/0001-80;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 564/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE. - FENIX  CONDUCAO DE VEICULOS. PA  0000140-68.2021.6.03.8000.;197,03 
23.066.228/0001-80;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 556/E A 564/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS- AGOSTO -PROC.0000140-68.2021.6.03.8000;6.711,85 
04.239.663/0001-14;MIRANDA & MACEDO LTDA;PAGAMENTO NF 20/E, CONTRATO 12/2018 REFERENTE A PRESTACAO DE OPERACAO DOS SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO DO TRE-AP - AGOSTO - PROC. 0000111-28.2021.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;5.894,11 
04.239.663/0001-14;MIRANDA & MACEDO LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 20 / E, EMISSAO 01/09/2021.;120,28 
08.698.308/0001-64;PROTECT COMERCIO E SERVICOS LTDA;PAGAMENTO DAS NF 123 A  137, CONTRATO 14/2020,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SANITIZACAO TRE-SEDE-ZONAS E POSTO AVANCADOS- AGOSTO - PROC.0000157-07.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;64.665,92 
08.698.308/0001-64;PROTECT COMERCIO E SERVICOS LTDA;RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: DAS NFS-E 2021000123 A 2021000137, CONTRATO 14/2020, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE SANITIZACAO TRE-SEDE, ZONAS E POSTO AVANCADOS - AGOSTO/21 - SEI 0000157-07.2021.6.03.8000;8.305,99 
08.698.308/0001-64;PROTECT COMERCIO E SERVICOS LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO AO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA: NFS-E N 2021000123 A 2021000137, CONTRATO 14/2020 ,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SANITIZACAO TRE-SEDE, ZONAS E POSTO AVANCADOS - AGOSTO/2021. SEI 0000157-07.2021.6.03.8000.;2.537,09 
12.543.346/0001-15;E. R. C. DA SILVA EIRELI;VALOR RESERVADO PARA LIQUIDACAO DE GUIAS DE FGTS 12/2019 E 07/2021: CONTRATO 53/ 2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO-JULHO/-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000;13.378,36 
08.804.362/0001-47;FACHINELI COMUNICACAO LTDA;PAGAMENTO RESTITUICOES DE DIARIAS, CONTRATO 33/2016, REFERENTE AO DESLOCAMENTO ASSESSORIA COMUNICACAO-PROC. 000075-73.2021.6.03.8000;742,50 
05.206.385/0004-04;HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.;PAGAMENTO NF 16 E 6839 CONTRATO 50/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMUNICACOES DE DADOS BIDIRECIONAL VSAT- AGOSTO-PROC.0000080-95.2021.6.03.8000;18.185,97 
05.206.385/0004-04;HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS N 6839 E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES N 16, EMISSAO 10/09/2021.;1.897,89 
40.432.544/0001-47;CLARO S.A.;PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES N 000687844/082021, EMISSAO 23/08/2021, CONTA N 132117195, N CLIENTE 612338308, PERIODO DE USO 23/07/2021 A 22/08/2021 - CLARO S/A. PA SEI 0000151-97.2021.6.03.8000.;1.332,99 
40.432.544/0001-47;CLARO S.A.;PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES N 000687863/082021, CONTA N 819026152, N CLIENTE 612338308, EMISSAO 23/08/2021 - PERIODO DE USO 23/07/2021 A 22/08/2021 - CLARO S/A. PA SEI 0000151-97.2021.6.03.8000.;3.652,32 
40.432.544/0001-47;CLARO S.A.;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 E IN SRF N 1234/12 S/ O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES N 000687844/082021, EMISSAO 23/08/2021, CONTA N 132117195, N CLIENTE 612338308.;139,11 
40.432.544/0001-47;CLARO S.A.;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, S/ PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES N 000687863/082021, CONTA N 819026152, N CLIENTE 612338308, EMISSAO 23/08/2021.;381,17 
23.066.228/0001-80;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;PAGAMENTO NF 610/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A RESSARCIMENTO DIARIAS DE CONDUCAO DE VEICULOS - PROC.0000140-68.2021.6.03.8000;16.388,43 
23.066.228/0001-80;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 610 / E, EMISSAO 24/09/2021.;957,82 
23.066.228/0001-80;FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 E IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 610 / E, EMISSAO 24/09/2021.;1.810,29 
00.489.015/0001-65;CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA;PAGAMENTO NF 11983, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO ELEVADORES- AGOSTO-PROC.0000082-65.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;5.067,57 
07.094.346/0001-45;G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA;DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NF 5446, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INFORMATICA- AGOSTO - PROC.000103-41.2021.6.03.8000;6.418,02 
07.094.346/0001-45;G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA;PAGAMENTO NF 5446, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INFORMATICA- AGOSTO - PROC.000103-41.2021.6.03.8000;36.026,60 
07.094.346/0001-45;G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA;RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA NF: 5446, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INFORMATICA- AGOSTO - PROC.000103-41.2021.6.03.8000;2.717,92 
07.094.346/0001-45;G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 5446, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INFORMATICA- AGOSTO - PROC.000103-41.2021.6.03.8000;5.136,86 
07.094.346/0001-45;G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA;PAGAMENTO NF 5446, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INFORMATICA- AGOSTO - PROC.000103-41.2021.6.03.8000;4.059,00 
03.506.307/0001-57;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 100 / E, EMISSAO 30/08/2021.;0,84 
03.506.307/0001-57;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 101 / E, EMISSAO 30/08/2021.;0,84 
03.506.307/0001-57;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 102 / E, EMISSAO 30/08/2021.;8,68 
03.506.307/0001-57;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 103 / E, EMISSAO 30/08/2021.;0,84 
03.506.307/0001-57;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 105 / E, EMISSAO 02/09/2021.;19,88 
03.506.307/0001-57;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 106 / E, EMISSAO 02/09/2021.;8,40 
03.506.307/0001-57;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 107 / E, EMISSAO 02/09/2021.;5,60 
03.506.307/0001-57;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 108 / E, EMISSAO 02/09/2021.;2,80 
03.506.307/0001-57;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 109 / E, EMISSAO 02/09/2021.;2,80 
03.506.307/0001-57;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 1190, EMISSAO 17/08/2021.;9,00 
03.506.307/0001-57;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 1191, EMISSAO 17/08/2021.;9,00 
03.506.307/0001-57;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 243 / E, EMISSAO 01/09/2021.;42,84 
03.506.307/0001-57;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 99 / E, EMISSAO 30/08/2021.;8,68 
03.506.307/0001-57;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;PAGAMENTO NF 238563, CONTRATO 17/2017, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS - AGOSTO - PROC.0000094-79.2021.6.03.8000;4.335,69 
03.506.307/0001-57;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 1190 E 1191, EMISSAO 17/08/2021.;34,02 
03.506.307/0001-57;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 238563, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS (PROC. SEI0000094-79.2021.6.03.8000);4.316,55 
03.506.307/0001-57;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES N 138.986 E 139.078.;37,40 
03.506.307/0001-57;TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES N 7111 E 7112, EMISSAO 17/08/2021.;75,35 
10.330.342/0001-23;CONSTRAP EIRELI;CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 517 / E, EMISSAO 10/09/2021.;2.080,13 
10.330.342/0001-23;CONSTRAP EIRELI;DEPOSITO EM CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 517 / E, EMISSAO 10/09/2021, PRESTADOR DOS SERVICOS CONSTRAP EIRELI - ME, CONTRATO N 06/2020. SEI 0000104-26.2021.;2.593,91 
10.330.342/0001-23;CONSTRAP EIRELI;ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 517 / E, EMISSAO 10/09/2021. SEI 104-26.2021;1.018,11 
10.330.342/0001-23;CONSTRAP EIRELI;PAGAMENTO DA NF 517/E, CONTRATO 6/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE ARQUIVOLOGISTA, TEC.EDIFICOES, TEC.ELETROTECNICA, COM GLOSA DE VALOR R$ 7.796,20, EMPRESA NOTIFICADA - AGOSTO -PROC. 0000104-26.2021.6.03.8000;4.949,69 
10.330.342/0001-23;CONSTRAP EIRELI;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 155/E, EMISSAO 01/02/2021.;1.924,23 
12.543.346/0001-15;E. R. C. DA SILVA EIRELI;PAGAMENTO  NF451/E, 452/E A 454/E,A 465/E,467/E, CONTRATO53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- AGOSTO/-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000;145.695,16 
12.543.346/0001-15;E. R. C. DA SILVA EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 452, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA.  E.R.C DA SILVA  LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. 0000126-84.2021.6.03.8000.;313,88 
12.543.346/0001-15;E. R. C. DA SILVA EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 455 , DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI.  E.R.C DA SILVA  LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA  0000126-84.2021.6.03.8000.;127,57 
12.543.346/0001-15;E. R. C. DA SILVA EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 456, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE.  E.R.C DA SILVA  LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA  0000126-84.2021.6.03.8000.;127,57 
12.543.346/0001-15;E. R. C. DA SILVA EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 457, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE.  E.R.C DA SILVA  LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA  0000126-84.2021.6.03.8000.;127,57 
12.543.346/0001-15;E. R. C. DA SILVA EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 458 , DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO. E.R.C DA SILVA  LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA  0000126-84.2021.6.03.8000;127,57 
12.543.346/0001-15;E. R. C. DA SILVA EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 459, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA.  E.R.C DA SILVA  LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. 0000126-84.2021.6.03.8000.;141,26 
12.543.346/0001-15;E. R. C. DA SILVA EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 460, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.  E.R.C DA SILVA  LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA  0000126-84.2021.6.03.8000.;127,57 
12.543.346/0001-15;E. R. C. DA SILVA EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 461, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO.  E.R.C DA SILVA  LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA  0000126-84.2021.6.03.8000.;127,57 
12.543.346/0001-15;E. R. C. DA SILVA EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 462, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI.  E.R.C DA SILVA  LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA  0000126-84.2021.6.03.8000.;69,67 
12.543.346/0001-15;E. R. C. DA SILVA EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 463, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE.  E.R.C DA SILVA  LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA  0000126-84.2021.6.03.8000.;69,67 
12.543.346/0001-15;E. R. C. DA SILVA EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 464, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES.  E.R.C DA SILVA  LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA  0000126-84.2021.6.03.8000;69,67 
12.543.346/0001-15;E. R. C. DA SILVA EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 465, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO.  E.R.C DA SILVA  LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA  0000126-84.2021.6.03.8000.;69,67 
12.543.346/0001-15;E. R. C. DA SILVA EIRELI;RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 467, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA.  E.R.C DA SILVA  LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. 0000126-84.2021.6.03.8000.;428,89 
12.543.346/0001-15;E. R. C. DA SILVA EIRELI;VALOR RESERVADO PARA LIQUIDACAO DE GUIAS DE FGTS 12/2019 E 07/2021: CONTRATO 53/ 2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO-JULHO/-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000;7.219,02 
07.094.346/0001-45;G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA;PAGAMENTO RECIBOS , CONTRATO 25/2017, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DE INFORMATICA - AGOSTO - PROC. 000105-11.2021.6.03.8000;3.159,00 
76.535.764/0001-43;OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;PAGAMENTO DA FATURA N 0600007516145, EMISSAO 16/09/2021 - CONTA 09/2021 - LOCAL 02817 DV 9, TELEFONE/CONTRATO: 3198-7500 CJ: 0 SU: 1 - EMPRESA OI S.A. PA SEI 0000143-23.2021.6.03.8000.;2.383,98 
76.535.764/0001-43;OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430 IN SRF N 1234/12, S/ O PAGAMENTO DA FATURA N 0600007516145, EMISSAO 16/09/2021 - CONTA 09/2021 - LOCAL 02817 DV 9, TELEFONE/CONTRATO: 3198-7500 CJ: 0 SU: 1 - EMPRESA OI S.A.;248,80 
21.207.079/0001-04;KEVIN BUGS VAZ;PAGAMENTO DA NF 5470, REFERENTE A SERVICO DE DESINSETIZACAO SEDE E ZONAS ELEITORAIS - SETEMBRO/2021 - PROC. N. 0001910-96.2021.6.03.OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;2.653,94 
21.207.079/0001-04;KEVIN BUGS VAZ;RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DA DANFPS-E N 5470, EMISSAO 14/09/2021.;328,01 
02.254.846/0001-83;COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA;PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO DE SAUDE- UNIODONTO CONT. 02/2021. REF. AGO/2021.  NOTA FISCAL 338/E NO VALOR DE R$ 9.107,40 EMITIDA EM 04/08/2021(COTA SERVIDORES R$ 4.721,40  E COTA TRE/AP R$ 4.386,00). PA 1411-15.2021;3.525,35 
02.254.846/0001-83;COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 338 / E (FATURA N 150168), EMISSAO 04/08/2021.;860,65 
12.991.627/0001-30;PROVALORE CONSULTORIA DE GESTAO E TREINAMENTO GERENCIA;PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 203_2021, REFERENTE A CAPACITACAO DA SERVIDORA HELANE FABIOLA - PA N 1434-58.2021, NO VALOR DE R$ 590,00, OFERECIDO PELA EMPRESA PROVALORE.;534,25 
12.991.627/0001-30;PROVALORE CONSULTORIA DE GESTAO E TREINAMENTO GERENCIA;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE N 203, EMISSAO 21/09/2021.;55,75 
***.296.602-**;MICHELLI DAS MERCEDES BESSA SILVA;IRPF SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 1 / E, EMISSAO 10/09/21, REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO PARA ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS (INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE) SEDE, CARTORIOS ELEITORAIS.;2.048,51 
***.296.602-**;MICHELLI DAS MERCEDES BESSA SILVA;PAGAMENTO NF 1/E,CONTRATO 003/2021,REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO PARA ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS (INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE)SEDE, CARTORIOS ELEITORAIS E POSTOS AVANCADOS PROC. 0001020-60.2021.6.03.8000;8.751,49 
06.012.731/0001-33;ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA;PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 4720_2021, REFERENTE A CAPACITACAO DO SERVIDOR RUBENILSON GUIMARAES - PA N 1513-37.2021, NO VALOR DE 1.690,00, OFERECIDO PELA EMPRESA ONE CURSOS. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;1.690,00 
04.830.139/0001-13;AMAUTO AMAPA AUTOMOVEIS LTDA;PAGAMENTO DOS DANFES N 28671 E 28672, AMBAS DE 28/08/2021, REFERENTE AQUISICAO DE 02 VEICULOS MITSUBISH. OBS: VALOR DA AQUISICAO R$ 420.000,00. ENTREGUE 02 VEICULOS USADOS COMO PARTE DO PAGAMENTO, VALOR R$ 99.002,53. VALOR DO EMPENHO R$ 320.997,47. PA 1251-87.2021;296.427,47 
04.830.139/0001-13;AMAUTO AMAPA AUTOMOVEIS LTDA;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF N 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES N 28671 E 28672, EMISSAO 26/08/2021.;24.570,00 
33.928.111/0001-11;LIMA E SILVA SERVICOS EDUCACIONAIS E ARTISTICOS LTDA;PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 54_2021, REFERENTE A CAPACITACAO DE SERVIDORES DO TRE-AP, SEDE E ZONAS ELEITORAIS, II MODULO DO CURSO: EXECUCAO FISCAL - PA N 833-52.2021, NO VALOR DE R$ 3.000,00, OFERECIDO PELA EMPRESA LIMA E SILVA. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.;3.000,00 
37.202.392/0001-81;A COSTA DE ALMEIDA EIRELI;PAGAMENTO PARCIAL DO DANFE 141, EMITIDO EM 14/09/2021, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA 20 LITROS), FOI GLOSSADO O VALOR DE R$ 782,00 CONSIDERANDO QUE FOI FEITA ENTREGA PARCIAL DO MATERIAL, O VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL E DE R$ 920,00 DEVENDO SER PAGO SOMENTE R$ 138,00. SEI 0000936-59.2021.6.03;138,00 
00.002.591/7493-96;ALFREDO LIMA GOES;PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 408053, DE 23 DE AGOSTO DE 2021, REFERENTE A UMA PALESTRA ON-LINE SOBRE O TEMA ASSEDIO MORAL, CONTRATADA PELO TRE-AP, NOS TERMOS DO PA SEI 1713-44.2021.;1.112,50 
00.002.591/7493-96;ALFREDO LIMA GOES;RECOLHIMENTO DE INSS(PARTE PRESTADOR) S/ O PAGTO DA  NFS-E N 408053, EMISSAO 23/08/2021, REF A PALESTRA REALIZADA POR VIDEO CONFERENCIA, CONTRATADA PELO TRE-AP. PA SEI 1713-44.2021.(NIT 190.43748.39-3) - ALFREDO LIMA GOES.;137,50 
00.310.506/0001-05;DOMESTILAR LTDA;PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 830.794, DE 23/08/2021, REFERENTE MATERIAL PERMANENTE. PROCESSO SEI N 1609-52.2021;13.854,17 
04.527.228/0001-95;KA SOLUTION INFORMATICA LTDA;PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 9665_2021, REFERENTE A CAPACITACAO DOS SERVIDORES EMANOEL FLEXA, JIMMY MACEDO E GENIVAL - PA N 1812-14.2021, NO VALOR TOTAL DE 20.400,00, OFERECIDO PELA EMPRESA KA SOLUTION INFORMATICA LTDA.;26.621,70 
04.527.228/0001-95;KA SOLUTION INFORMATICA LTDA;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N 9430/96 IN SRF N 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N 9665, EMISSAO 27/09/2021.;2.778,30